**年度德阳开放大学决算

目录

公开时间：**年9月**日

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3

二、机构设置 4

第二部分 **年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 **

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 **

八、政府性基金预算支出决算情况说明 **

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 **

十、其他重要事项的情况说明 **

第三部分名词解释 **

第四部分 附件 **

第五部分 附表 **

一、收入支出决算总表 **

二、收入决算表 **

三、支出决算表 **

四、财政拨款收入支出决算总表 **

五、财政拨款支出决算明细表 **

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 **

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 **

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 **

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 **

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 **

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 **

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 **

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 **

德阳开放大学(原德阳广播电视大学)建校于**年**月，是德阳市人民政府举办、市教育局管理的致力服务于地方经济建设和社会发展的的开放性高等教育学校。现有专兼职教师**余名,“双师型”教师占教师总数的**%以上，校园面积近**亩，建有投资**万、建筑面积近八千平方米的综合大楼，拥有配套完善的医疗教学设备，先进的医学实验室，教育教学资源丰富，办学实力雄厚。学校以**年春季参与开放教育试点为契机，从观念更新、硬件建设、教育和管理模式探索等方面推进远程教育建设，在全省市(州)电大中率先建立了先进的远程教育控制中心，打造出全省先进、德阳一流的远程教育设施，双向视频教室、电子阅览室、多媒体教室等一-应俱全，形成了以电大远程教育为主体、全日制中职教育为辅助，学历教育与非学历教育齐头并进的办学格局。 自建校以来，按照“把成人教育做强、把职业教育做精、把社区教育做大、把培训工作做亮”的思路，强化质量意识，秉承现代教育技术，积极拓展现代远程教育、成人高等教育的办学领域,先后与浙江大学、四川大学、西南大学、西南财经大学、成都中医药大学、川北医学院、四川省卫生学校等院校开展联合办学，累计向社会输送了大学本科、专科和中职毕业生六万余名，为德阳经济建设和学习型社会发展作出了积极贡献。 学校在事业发展同时，积极发挥电大教育优势，服务于地方经济建设和社会发展，与地方各行业、系统合作开展人才培养，在教师培训、医护人才培养、食品安全培训、老年人教育等领域取得了显著成效。**年7月挂牌成立德阳市教师培训中心，承担了全市各类教师的继续教育和培训工作;**年7月率先在我国西部地区建立了中央电大残疾人教育学院德阳教学中心，为残疾人群体接受系统的高等教育提供服务;**年**月，正式挂牌成立了“德阳广播电视大学旌东街道龙井社区社区教育学习中心”。**年**月，经中共德阳市委经编制委员会同意，德阳广播电视大学加挂“德阳社区大学”牌子。目前，德阳电大已初步构建了覆盖全市城乡，涵盖大学本(专)科教育和中职教育、学历教育和非学历教育、成人教育与全日制教育的办学网络。德阳市人民政府于**年5月**日正式批复学校由“德阳广播电视大学”更名为“德阳开放大学”。 当前，建设学习型社会、构建全民终身教育体系赋予了电大教育新的历史使命。德阳广播电视大学将肩负使命，在未来的发展中进一步夯实基础，增强电大教育的核心竞争力，在将我省建设成为西部经济高地的进程中作出新的贡献。

学校内设6个处室，即：办公室、教学教务处、招生就业处、后勤计财处、学生处、社区教育处。设书记1名（五级），校长1名（五级），副校长2名（六级），学校现有在编教职工**名，其中在职职工**人，退休职工**人。在职职工较去年增加1人，主要是今年新进1人；退休职工死亡减少1人；另有外聘教师、工勤人员**人；学校在校学生**人，均为成人制学生，较**年减少**人，主要是奥鹏停招，学生毕业导致学生人数减少。

一、收入支出决算总体情况说明

**年度收、支总计均为(略)。与**年度相比，收、支总计各增加(略)，增长**.1%。主要变动原因是今年将代省校收取县级电大学生注册费等作为学校收入通过分成资金项目列支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

**年度本年收入合计(略)，其中：一般公共预算财政拨款收入(略)，占**.4%；政府性基金预算财政拨款收入(略)，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入(略)，占0%；上级补助收入(略)，占0%；事业收入(略)，占**.6%；经营收入(略)，占0%；附属单位上缴收入(略)，占0%；其他收入(略)，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

**年度本年支出合计(略)，其中：基本支出(略)，占**%；项目支出(略)，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**年度财政拨款收、支总计均为(略)。与**年度相比，财政拨款收、支总计各增加(略)，增长7.4%。主要变动原因：一是人员增加导致人员经费及公用经费增加；二是重新下达西湖校区操场整治重修费导致一般公共预算财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**年度一般公共预算财政拨款支出(略)，占本年支出合计的**.4%。与**年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(略)，增长7.4%。主要变动原因是：一是人员增加导致人员经费及公用经费增加；二是重新下达支付西湖校区操场整治重修费导致一般公共预算财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

**年度一般公共预算财政拨款支出(略)，主要用于以下方面:教育支出（**类）(略)，占**.4%；社会保障和就业（**类）支出(略)，占**.4%；卫生健康支出（**类）(略)，占5.5%；住房保障支出（**类）(略)，占6.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**年度一般公共预算支出决算数为**.**，完成预算**%。其中：

1. 教育支出

（1）教育支出“其他普通教育支出”（**类**款**项）: 支出决算为(略)，完成预算**%。

（2）教育支出“广播电视学校”（**类**款**项）: 支出决算为(略)，完成预算**%。

（3）教育支出“其他广播电视教育支出”（**类**款**项）: 支出决算为(略)，完成预算**%。

2. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（2）社会保障和就业支出“机关事业单位职业年金缴费支出”（**类**款**项）：支出决算(略)，完成预算**%。

（3）社会保障和就业支出“死亡抚恤”**类**款**项）：支出决算(略)，完成预算**%。

3. 卫生健康支出

（1）卫生健康支出“事业单位医疗”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（2）卫生健康支出“公务员医疗补助”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

4. 住房保障支出

住房保障支出“住房公积金”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**年度一般公共预算财政拨款基本支出(略)，其中：

人员经费(略)，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费(略)，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

**年度“三公”经费财政拨款支出决算为(略)，完成预算**%，较上年度增加(略)，增长4.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算(略)，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算(略)，占**.5%；公务接待费支出决算(略)，占4.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出(略)，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与**年一样均为(略)。

2.公务用车购置及运行维护费支出(略),完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算与**年持平。

其中：公务用车购置支出(略)。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额(略)，越野车0辆、金额(略)，载客汽车0辆、金额(略)。截至(略)，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出(略)。主要用于主要用于学校教育教学保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出(略)，完成预算**%。公务接待费支出决算比**年度增加(略)，增长**%。主要原因是**年使用财政拨款支付部分接待费，**年使用教育专户资金支付接待费。其中：

国内公务接待支出(略)，主要用于交流学习、调研等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出(略)，具体内容包括：接待重庆铜梁社区教育学院到校交流学习(略)；自贡开放大学到校考察交流(略)；四川开放大学到校调研0.**万。

外事接待支出(略)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**年度政府性基金预算财政拨款支出(略)。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

**年度国有资本经营预算财政拨款支出(略)。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

**年度，德阳开放大学机关运行经费支出(略)，与**年决算数持平。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

**年度，德阳开放大学政府采购支出总额(略)，其中：政府采购货物支出(略)、政府采购工程支出(略)、政府采购服务支出(略)。主要用于办公设备及物业服务采购。授予中小企业合同金额(略)，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额(略)，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至(略)，德阳开放大学共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校日常工作运行、教学业务开展、招生宣传等事宜。。单价(略)以上通用设备0台（套），单价(略)以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在**年度预算编制阶段，组织对绩效考核、学生宿舍楼、教学楼电力扩容及线路改造、退役士兵学员学费清退资金、废旧标本液体及药物处置、西湖校区土地款补缴费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级财政补助收入。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

5.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:反映各部门举办的广播电视学校的支出。

6.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）:反映各部门举办的广播电视学校的其他支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他广教育费附加安排的支出（项）:指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映关于事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。

**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助缴费经费。

**.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）

第五部分 附表

**德阳开放大学决算公开报表.xls