2023年度德阳市第五中学单位决算公开-四川招标网

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 **年度一般公共预算财政拨款支出(略)，占本年支出合计的**.3%。与**年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(略)，增长**.6%。主要变动原因是因为**年预算新增在职及退休人员公务员医疗补助、大额补充医疗保险以及临聘人员调标、公用经费提高标准、高考中考增加增量资金、集团化教育增加项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

**年度一般公共预算财政拨款支出(略)，主要用于以下方面:教育支出(略)，占**.3%；社会保障和就业支出(略)，占**.8%；卫生健康支出(略)，占4.5%；住房保障支出(略)，占6.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**年一般公共预算支出决算数为(略)，完成预算**%。其中:

1.教育支出:支出决算为(略)，完成预算**%。

（1）“初中教育”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算** %。

（2）“高中教育”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（3）“其他普通教育支出”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（4）“其他教育支出”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

2.社会保障和就业支出:支出决算为(略)，完成预算**%。

（1）“事业单位离退休”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（2）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（3）“机关事业单位职业年金缴费支出”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（4）“死亡抚恤支出（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

3.卫生健康支出: 支出决算为(略)，完成预算**%。

（1）“事业单位医疗”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

（2）“公务员医疗补助”（**类**款**项）：支出决算为(略)，完成预算**%。

4.住房保障支出:“住房公积金”（**类**款**项）支出决算为(略)，完成预算**%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**年度一般公共预算财政拨款基本支出(略)，其中：

人员经费(略)，主要包括：基本工资(略)、津贴补贴(略)、奖金(略)、绩效工资(略)、机关事业单位基本养老保险缴费(略)、职业年金缴费(略)、职工基本医疗保险缴费(略)、公务员医疗补助缴费(略)、其他社会保障缴费(略)、其他工资福利支出(略)、抚恤金(略)、生活补助(略)、医疗费(略)、奖励金(略)、住房公积金(略)、其他对个人和家庭的补助支出(略)。公用经费(略)，主要包括：办公费(略)、印刷费(略)、咨询费(略)、水费(略)、电费(略)、邮电费(略)、物业管理费(略)、差旅费(略)、维修（护）费(略)、租赁费(略)、会议费(略)、培训费(略)、公务接待费(略)、专用材料费(略)、劳务费(略)、工会经费(略)、福利费(略)、公务用车运行维护费(略)、其他商品和服务支出(略)、办公设备购置(略)、专用设备购置(略)、信息网络及软件购置更新(略)。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

**年度“三公”经费财政拨款支出决算为(略)，完成预算**%。较上年度增加(略)，增长**%。决算数小于预算数的主要原因是因为年初预算下达了(略)，年初预算不精准。支出决算较上年度增加主要原因是本年度打造学校头雁名校、集团化教育、各种培训增加了公务用车次数，同时增加了车辆磨损、车辆维修保养费用等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出(略)，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算(略)，占**.5%；公务接待费支出决算(略)，占1.5%。具体情况如下：图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出(略)，与**年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出(略),完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比**年度增加(略)，增长**%。主要原因是本年度打造学校头雁名校、集团化教育、各种培训增加了公务用车次数，同时增加了车辆磨损、车辆维修保养费用等。

公务用车运行维护费支出(略)。主要用于学校通勤车及公务用车车辆保险及车船税(略)，车辆保养维修年审费用(略)，停车、洗车等费用(略)。

其中：公务用车购置截至**年**月底的公务用车保有量4辆，支出(略)，与**年持平。

3.公务接待费支出(略)，完成预算2.4%。公务接待费支出决算比**年度减少(略)，下降**%。主要原因是因为本年度只接待了若尔盖中学师生1次9人(**年度1次**人)。其中：

国内公务接待支出(略)，主要用于接待了若尔盖中学师生1次9人共计支出(略).

外事接待支出(略)，接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

德阳五中**年政府性基金预算财政拨款支出(略)。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

德阳五中**年国有资本经营预算财政拨款支出(略)。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

**年，机关运行经费支出(略)，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

**年度，德阳五中采购支出总额(略)，其中：政府采购货物支出(略)、政府采购工程支出(略)、政府采购服务支出(略)。

政府采购货物支出(略)，占政府采购支出总额的**.7%，主要用于旌湖校区学生公寓铁床购置，(略)合同金额(略)；家庭教育指导中心室内全彩LED显示屏购置，授(略)合同金额(略)；创新实验室建设购买设备，其中授(略)合同金额(略)，(略)合同金额(略)，(略)合同金额(略)，(略)合同金额(略)。

政府采购工程支出(略)，占政府采购支出总额的**.5%，主要用于德阳五中安全防护设施改造，(略)合同金额(略)。

政府采购服务支出(略)，占政府采购支出总额的**.8%，主要用于德阳五中劳务派遣服务，授予(略)合同金额(略)。

（三）国有资产占有使用情况

截至(略)，德阳五中共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于用于天元校区教师日常通勤和两校区间急切事务交通。单价(略)以上通用设备0台（套），单价(略)以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在**年度预算编制阶段，组织对德阳五中早晚自习辅导费及周六补课费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对**年度一般公共预算等全面开展绩效自评，绩效自评得分为**分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校收入学生住宿费收入，高中学校学费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费、捐赠收入等。

4.教育类“初中教育”（**类**款**项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育类“高中教育”（**类**款**项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育类“其他普通教育支出”（**类**款**项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7.教育类“其他教育支出”（**类**款**项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业类“事业单位离退休”（**类**款**项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业类“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（**类**款**项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业类“机关事业单位职业年金缴费支出”（**类**款**项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**. 卫生健康支出类“事业单位医疗”（**类**款**项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**.卫生健康支出类“公务员医疗补助”（**类**款**项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**.住房保障支出类“住房公积金”（**类**款**项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金金。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)Y**-非定额公用经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	严格执行相关政策，保障学校运转正常，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	按照学校运转实际需求，分别支付学校电费、空调租赁费及公务用车运行维护费，保障教育教学正常有序开展。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
财政专户管理资金	.	.	.	.%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	**	**	无
质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	**	**	无
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×**%）	≤	**	%	**	**	**	无
社会效益指标	运转保障率	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏东	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-住房公积金(事业)
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行住房公积金政策，每月足额及时缴交至住房公积金管理中心并分摊到教职工个人账户中，预算编制科学合理，无结余资金。
2.项目实施内容及过程概述	执行住房公积金政策，每年一月份调整一次，每月足额及时缴交至住房公积金管理中心并分摊到教职工个人账户中，预算编制科学合理，无结余。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，公积金每月、足额、及时缴交至公积金管理中心，并及时分摊到教职工个人账户，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李友群	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-临聘人员工资
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
2.项目实施内容及过程概述	各相关处室每月编制聘用人员工资发放表，财务及时、足额发放到聘用人员银行卡。各种社保及时缴交至相关部门，及时分摊到聘用人员个人账户，无结余资金。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	年中将保安、物管服务等劳务派遣调整为政府采购项目。
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分**分，工资发放足额及时发放到聘用人员银行卡。各种社保及时缴交至相关部门，及时分摊到聘用人员个人账户，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴刚	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-离退休费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	执行相关政策，保障离退休教职工开展活动，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	执行相关政策，保障离退休教职工开展活动，提高对学校的认可度。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-遗属生活补助
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，生活补助每半年发放一次、及时、足额发放，预算编制科学合理，执行良好，无结余资金。
2.项目实施内容及过程概述	每半年发放一次，足额发放。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	0.**	0.**	.%	**	**	遗属人员死亡减少
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，生活补助每半年发放到赡养人员银行卡，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：胡杨、何染	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-独子费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，每月与工资一起及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。
2.项目实施内容及过程概述	每月与工资一起及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	0.**	0.**	.%	**	**	无
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，每月与工资一起及时发放、足额发放，执行效果好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李友群何染	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-离退休生活补助
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，无结余资金
2.项目实施内容及过程概述	年初预算为解放前困补助、伤残补助，每半年足额发放到银行卡。年中追加到的资金即刻发放到银行卡。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	1.**	0.**	0.**	.%	**	**	无
其中：财政资金	1.**	0.**	0.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分解放前困补助、伤残补助，每半年足额发放到银行卡；年中追加到的资金即刻发放到银行卡，执行效果好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：胡杨何染	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-养老保险（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，逐月、足额缴交养老保险，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	每年根据上年工资数据调整缴费工资，每月单位负责保险的人员提供缴纳数据，由财务转到基本账户，税务部门代扣代缴到个人账户。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	退休人数大于新进人员导致养老保险减少
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，每月足额及时缴交至相关部门，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-职业年金（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，逐月、足额缴交养老保险，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	每年工作上年工资数据调整缴费工资，每月单位负责保险的人员提供缴纳数据，由财务转账到机关养老保险中心。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	退休人数大于新进人员导致职业年金减少
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，每月足额及时缴交至相关部门，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-基本医疗保险（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，逐月、足额缴交养老保险，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	每年根据上年工资数据调整缴费工资，每月单位负责保险的人员提供缴纳数据，由财务转到基本账户，税务部门代扣代缴到个人账户。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	退休人数大于新进人员导致医疗保险减少
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，每月足额及时缴交至相关部门，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-工伤保险（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，逐月、足额缴交养老保险，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	8.**	8.**	.%	**	**	退休人数大于新进人员导致工伤保险减少
其中：财政资金	.	8.**	8.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，每月足额及时缴交至相关部门，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-失业保险（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，逐月、足额缴交养老保险，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	每年根据上年工资数据调整缴费工资，每月单位负责保险的人员提供缴纳数据，由财务转到基本账户，税务部门代扣代缴到个人账户。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	退休人数大于新进人员导致失业保险减少
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，每月足额及时缴交至相关部门，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**-创新拔尖人才培养经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
创新班学生在课程设置中包括大量的社会实践课程、创新性课程、学科拓展课程，需要课程经费、外聘教师费用、交通费用等，预计每学期各(略)，合计(略)；另为积极应对年《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，我校组织高一、高二、高三的学生开展强基计划培训和学科竞赛培训，科目主要为数学和物理，三个年级外聘教师费用(略)，本校教师开展强基计划拓展课程，每个年级开展5个学科，一次课程(略)，一周上两次课，全年计周，(略)=**，合计(略)；积极开展学会工作站活动，聘请四川省数学会、物理学会专家进行科学前沿讲座需(略)。	按计划完成拔尖创新人才培养培训工作，开展竞赛培训、强基培训、学科培优等，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	利用节假日、寒暑假以及每周选修课等时间按计划有序实施拔尖创新人才培养的竞赛培训、强基培训、学科培尖以及专家讲座
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	上年结转资金(略)
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
财政专户管理资金	.	.	.	.%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	外聘教师强基计划、学科竞赛培训	≥	**	天	**	**	**	无
科学前沿讲座	≥	4	次	4	5	5	无
学科竞赛线上课程	≥	**	学时	**	**	**	无
质量指标	项目完成率	≥	**	%	**	5	5	无
学生竞赛和强基计划成绩	≥	**	%	**	5	5	无
学校高考出口成绩	≥	**	%	**	5	5	无
时效指标	项目完成时间	≤	**	月	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	学校的竞争力	≥	**	%	**	5	5	无
学生的竞争力	≥	**	%	**	5	5	无
减轻家长的经济负担	≥	**	学时	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	金额	≤	**	万元/场	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	自评总分分，年拔尖创新人才培养工作成效显著，高三1个清华，高二高一年级特优生人数在全市名列前茅。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李文彬	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**-对外交流
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
根据国家有关规定和相关政策，要求加强中小学的国际理解教育，我校积极开展对外交流活动，学校的国际化发展提升了学生的国际化视野，促进学生素质的全面发展，为学生多渠道成长提供机会，树立学生人类命运共同体意识，培养德智体美劳全面发展且有国际视野的新时代青年。	通过线上线下活动，给学校师生们创造更多的国内外学习交流机会，提升师生国际视野，促进学生素质全面发展。
2.项目实施内容及过程概述	因疫情的不可控，很多外事活动按下暂停键，外籍人员不能进入。学校开展线上活动，举办用用英语讲中国故事等活动，积极推进国际理解教育。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
财政专户管理资金	.	.	.	.%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	至少5所友好学校交流活动	≥	5	所	5	5	5	无
建立学校国际化展览室	≥	1	处	1	**	**	无
聘请一名外籍教师，教师培训	≥	**	人次	**	5	5	无
质量指标	教师的成长	≥	**	%	**	**	**	无
学生的成长	≥	**	%	**	5	5	无
外籍师生，加强与世界的联系	≥	**	%	**	**	**	无
时效指标	项目完成时间	≤	**	月	**	5	5	无
效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展，提升教师教学水平，为家长提供多渠道机会	≥	**	%	**	**	**	无
可持续影响指标	提升德阳教育的影响力	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	**	%	**	5	5	无
主管部门满意度	≥	**	%	**	5	5	无
合计	**	**
评价结论	自评总分**分。德阳五中国际理解教育的实施得到四川省教育厅、德阳市教育局的认可与支持，社会反响极好。随着疫情的反复及不可控，外事活动及外籍人员的进入要等上级部门的通知与决定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何芸	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**-德阳五中早晚自习辅导费及周六补课费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
每年周：高一、高二、高三个班：每班早自习6节/周、晚自习每班节/周、周六9节/周。行政后勤：天元每天每个年级值班班主任2人每天6人、值班行政1人、教导处1人、政教处1人、总务处1人，每周人次；旌湖校区每天每个年级值班班主任2人、值班行政1人、教导处1人、政教处1人、总务处1人，每周人次。合计金额(略)元，根据中办发[]号精神，初中学校工作日晚可开设自习班。每年行课周，初一、初二、初三个班：每班晚自习节/周。合计金额(略)元。	严格执行相关政策，保障早晚自习辅导费及周六补课费逐月、及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	每年周：高一、高二、高三个班：每班早自习6节/周、晚自习每班节/周、周六9节/周。行政后勤：天元每天每个年级值班班主任2人每天6人、值班行政1人、教导处1人、政教处1人、总务处1人，每周人次；旌湖校区每天每个年级值班班主任2人、值班行政1人、教导处1人、政教处1人、总务处1人，每周人次。合计金额(略)元，根据中办发[]号精神，初中学校工作日晚可开设自习班。每年行课周，初一、初二、初三个班：每班晚自习节/周。合计金额(略)元
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	提高我校出口成绩：一本、二本	≥	**	%	**	**	**	无
提高我校出口成绩：名校	≥	**	人数	**	**	**	无
提高我校出口成绩：一本、二本上线率	≥	**	%	**	**	**	无
时效指标	每月发放当月费用	≥	**	人/学时	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	办人民满意教育	≥	**	%	**	**	**	无
可持续影响指标	教育强市	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	**	%	**	5	5	无
主管部门满意度	≥	**	%	**	5	5	无
合计	**	**
评价结论	自评总分分，年教育教学业绩显著，被评为德阳市教学质量一等奖，高三1个清华，高二高一年级特优生人数在全市名列前茅。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李文彬	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**-德阳五中高三寒暑假补课费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
根据上级教育主管部门相关政策，高三年级寒暑假可以适当补课。本校高三年级共个班，寒暑假补课7周，每周6天。每班每天1节早读，单价(略)/节；每班每天.5节正课（含班主任管理、行政值班），单价(略)/节；每班每天晚自习3节，单价(略)/节。	严格执行相关方案，认真开展高三寒暑假补课，补课结束后将相关费用及时发放，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	根据高三年级组寒暑假补课统计数量编制寒暑假补课费发放表册，及时足额发放。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	班主任管理、行政值班	≤	**	学时	**	5	5	无
正课	≤	**	学时	**	5	5	无
早读	≤	**	学时	**	5	5	无
晚自习	≤	**	学时	**	5	5	无
质量指标	提高我校出口成绩：一本、二本上线率	≥	**	%	**	5	5	无
提高我校出口成绩：名校	≥	**	人数	**	**	**	无
提高我校出口成绩：一本、二本	≥	**	%	**	**	**	无
时效指标	每月发放当月费用	≥	**	学时	**	5	5	无
效益指标	社会效益指标	办人民满意教育	≥	**	%	**	**	**	无
可持续影响指标	教育强市	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	**	%	**	5	5	无
家长、学生满意度	≥	**	%	**	5	5	无
合计	**	**
评价结论	项目自评分分，年学校高考出口1个清华，文科全市前五名我校两人，理科全市前十名我校三人；一本上线人，本科上线人，创五中历史新高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李文彬	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)Y**-生均公用经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	严格执行相关政策，保障学校运转正常，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	按照学校运转实际需求，分别支付学校各项公用经费，教育教学正常有序开展。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	年初为市本级及专户资金，年中追加中央及省级资金。
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	.	.	.	.%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	**	**	无
质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	**	**	无
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×**%）	≤	**	%	**	**	**	无
社会效益指标	运转保障率	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)Y**-离退休活动经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	执行相关政策，保障离退休教职工开展活动，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	执行相关政策，保障离退休教职工开展活动，提高对学校的认可度。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	9.**	9.**	9.**	.%	**	**	无
其中：财政资金	9.**	9.**	9.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	**	**	无
质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	**	**	无
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×**%）	≤	**	%	**	**	**	无
社会效益指标	运转保障率	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-工资性支出（学校基本工资）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（**字以内）
2.项目实施内容及过程概述	根据人事员和财务人员每月编制工资发放表册，逐月发放基本工资、津贴补贴和奖励性绩效等。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	3,.	3,.	3,.	.%	**	**	严格执行相关政策，保障工资逐月、及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行良好。
其中：财政资金	3,.	3,.	3,.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，教职工工资逐月、及时、足额发放教职工银行卡，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何染、李友群	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-工资性支出（学校津贴补贴）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资逐月、及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	根据人事员和财务人员每月编制工资发放表册，逐月发放基本工资、津贴补贴和奖励性绩效等。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，教职工工资逐月、及时、足额发放教职工银行卡，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何染、李友群	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-工资性支出（学校绩效工资）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资逐月、及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	年初预算，教导处编制表册，层层审核、审批，由财务发放。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	1,.	1,.	1,.	.%	**	**	无
其中：财政资金	1,.	1,.	1,.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何染、李友群	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**-工资性支出（学校奖金）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	年初预算，学校办公室编制表册，层层审核、审批，由财务发放。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何染、李友群	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**(略)-市级单位人员丧葬抚恤费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
年初无预算。根据抚恤金批文追加资金。	已经完成，效果好。
2.项目实施内容及过程概述	年初无预算。根据抚恤金批文追加资金。资金下达即刻发放到死亡人员卡上。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年初无预算。根据抚恤金批文追加资金。
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	按时发放率	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何染	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R(略)-年机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
根据机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴文件，年中追加资金	已经完成，效果好。
2.项目实施内容及过程概述	根据机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴文件，年中追加资金，资金下达即刻发放到中人银行卡上。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	根据机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴文件，年中追加资金。
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	按时发放率	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤、胡杨	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-代管资金
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
五中代管资金明细如下：教材、教辅、作业本费(略)元；学业水平考试费(略)；各种保证金、质保金(略)；AFS项目经费(略)；川港奥中小学校姊妹学校平台建设补助资金(略)；课后延时服务费(略)元；其他代管资金(略)元。	已完成，效果好。
2.项目实施内容及过程概述	收到各种代管资金上缴财政代管资金专户，根据单位需求向财政申请追加收入预算及部门预算，编制资金计划，再进行支付。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	1,.	1,.	.%	**		年初无预算，年中根据需求申请下达资金
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	1,.	1,.	.%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	代管资金	≥	5.**	万元	5.**	**	**
效益指标	可持续发展指标	双减成果进一步巩固，提升学校教学质量，社会服务影响力逐步提升	≥	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	目自评总分分，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：胡杨、李友群	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-四川省德阳市第五中学旌湖校区学生宿舍、车管和保洁服务
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
四川省德阳市第五中学旌湖校区学生宿舍、车管和保洁服务项目年进行了政府采购，一采三年，合同期限年6月1日起至年5 月日止，成交金额每年(略)。**年1-5月需要资金(略)。	完成项目目标，预算编制科学合理，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	严格按照合同执行，每月对学生宿舍、车管和保洁服务打分，并监督各项工作的完成和完善，各个项目完成情况好。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中从工资福利支付（临聘人员工资)调整为政府采购。
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
成本指标	资金	足额	=	.	万元	.	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗清华	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-四川省德阳市第五中学劳务派遣服务采购
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
四川省德阳市第五中学劳务派遣服务一采三年，一年一签，通过政府采购购买-学年度（年9月至年8月）劳务派遣费，采购成交资金(略).(略)。采购时约定涉及旌湖校区学生宿舍管理等人员人在年6月到岗。年1-月需要调整(略).(略)为政府采购资金用于支付劳务派遣费。	项目执行完毕，效果良好，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	严格按照合同执行，劳务人员按照要求到位履职，每季度对劳务服务项目进行考核，各个项目完成情况好。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中从工资福利支付（临聘人员工资)调整为政府采购。
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
成本指标	经济本表指标	项目预算控制数	≤	.	万元	.	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行进度良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭梦缘	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-德阳五中安全防护设施改造经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
学生公寓盥洗间封装：安装成品钢筋防护栏（Ф8）.8㎡；4.安装型铝合金推拉窗.㎡。室外栏杆改造：栏杆扶手及立柱：3.5mm厚口方钢，刷黑色金属漆，栏杆高度mm；栏板：8.**厚双层钢化夹胶安全玻璃。	完成学生公寓盥洗间阳台窗户的封装，完成了教学楼等区域室外栏杆及玻璃栏板的安装，完成全部工程量建设，全部完成项目年度目标。
2.项目实施内容及过程概述	按照政府采购程序规范招标，(略)中标建设，在项目建设工期时间内如期完成，验收合格。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年初无预算，年中追加资金。
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
项目完成指标	数量指标	盥洗间封装	≥	.	㎡	.	**	**	无
栏杆改造	≥	.	m	.	**	**	无
质量指标	工程验收合格率	≥	**	%	**	**	**	无
设备验收合格率	≥	**	%	**	**	**	无
时效指标	完成时间	≤	**	天	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	**	%	**	5	5	无
主管部门满意度	≥	**	%	**	5	5	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目消除教学区域安全隐患，改善了学生公寓住宿环境，提升学校办学条件。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**(略)-公务员医疗补助（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，足额缴交，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	每年根据上年工资数据调整缴费工资，单位负责保险的人员提供缴纳数据，由财务转到基本账户，税务部门代扣代缴到个人账户。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，每月足额及时缴交至相关部门，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**(略)-大额医疗保险（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，足额缴交，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	单位负责保险的人员提供缴纳数据，由财务转到基本账户，税务部门代扣代缴。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	7.**	7.**	7.**	.%	**	**	无
其中：财政资金	7.**	7.**	7.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周蕤	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)R**(略)-考核绩效奖（事业）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
由上级主管部门完成本年度教育教学质量考核	严格执行相关政策，及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	由上级主管部门完成本年度教育教学质量考核，并根据考核下达奖励资金，学校办公室、教导处编制表册，层层审核、审批，由财务发放。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	2,.	2,.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	2,.	2,.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	**	%	**	**	**	无
时效指标	按时发放率	＝	**	%	**	**.5	**	无
满意度	经济效益指标	教职工	≤	**	人	**	**.5	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何染李文彬王茂达	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-德阳市公共卫生特别服务岗经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力	严格执行相关政策，保障工资逐月、及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行良好。
2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	5.**	5.**	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	5.**	5.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	足额保障率	＝	**	%	**	**	**	无
时效指标	按时发放率	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分**分，工资发放足额及时发放到聘用人员银行卡。各种社保及时缴交至相关部门，及时分摊到聘用人员个人账户，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何染	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-核酸检测经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
全员核酸，保障教学工作。	完成全员核酸检测，保障教学工作。
2.项目实施内容及过程概述	严格按照教育主管部门和卫生防疫部门要求，项目用于突发公共卫生事件应急处理，更好的为全校师生防治新冠肺炎服务。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	资金	=	.	万元	.	**	**	无
产出指标	质量指标	师生全员	》	**	人	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	》	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	经对核酸检测专项资金项目的概算、目标、决策过程、资金管理、组织设施、项目效益等进行了绩效评价，该项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：卢晓丽	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-创新实验室建设资金
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
根据实际教学需求，两校区还需再建四个创新实验室，预计(略)一个，合计**万。	按计划采购了教学仪器及其他配套设施，项目目标全部完成。
2.项目实施内容及过程概述	采购教学仪器一批及其他配套设施，建设创客、理、化、生创新实验室等。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	.	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	创新实验室	≥	4	个	4	**	**	无
效益指标	可持续发展指标	教学需求	≥	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	按计划采购了教学仪器及其他配套设施，项目目标全部完成,该项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李文彬	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-旌湖校区学生公寓铁床购置
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
旌湖校区学生公寓铁床、储物柜及相连铁皮电脑桌于年安装使用，年限较长，又经年5.特大地震损坏和松脱，现锈蚀厉害，维修价值不大，已数次发送学生刮伤，有严重的安全隐患，急需全面更换。公寓寝室共间，年已更换间寝室配置，现需购置公寓铁床，约需资金(略)。	按计划采购了铁床，项目目标全部完成。
2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购学生铁床一批
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	.	.	.	.%	**	**	无
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
财政专户管理资金	.	.	.	.%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	铁架床	≥	**	套	**	**	**	无
效益指标	可持续发展指标	学生安全需要	≥	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	按计划采购了铁床，项目目标全部完成。该项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T(略)-年创建全国文明城市项目经费（德阳市家庭教育指导中心建设）
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
秉承“家长成长、家庭幸福”这样的目标，帮助家庭教育摆脱学校教育附庸地位，让家庭教育回归家庭，让家长回归家庭教育主体地位，让家长通过自身的成长，学会相应的家庭教育知识和技能，带动整个家庭的成长，永久性解决孩子成长中的种种困惑，帮助孩子成人成才，最终实现“家长成长—家庭幸福—家风传承”的终极目标而设计出“五大课程”。“五大课程”分为前提：了解孩子—根本：家长成长—基础：亲子关系—目标：成长成才—保障：技术工具。	全年该中心紧紧围绕“家长成长、家庭幸福”这样的目标，一边开展专业的指导服务，一边对指导中心进行了基础性装修和功能室改造。目前该中心改造完成，已有相对独立的工作领地和研讨室、个体咨询室。在课程开发和家庭指导方面，全年开展家庭教育指导专项活动9场，家校沙龙活动2场，学习力课程开发推广2场，全面服务学校学生和家庭，反响效果好，目标完成好。
2.项目实施内容及过程概述	为更好地达成“家长成长、家庭幸福”这样的目标，本年度首先对指导中心进行了基础性装修和功能室改造，目前该中心改造完成，已有相对独立的工作领地和研讨室、个体咨询室。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培训中心功能区	≥	9	个	9.**%	**	**	无
效益指标	可持续发展指标	教学需求	≥	**	%	.%	**	**	无
合计	**	**
评价结论	全年该中心紧紧围绕“家长成长、家庭幸福”这样的目标，一边开展专业的指导服务，一边对指导中心进行了基础性装修和功能室改造。目前该中心改造完成，该项目综合评价得**分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王星	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-德阳五中引进竞赛强基培训团队
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
拟在全国范围内引进专业机构，围绕拔尖创新人才培养，按照初高一体化整体设计课程，利用节假日、寒暑假在初高中开展数学、物理、化学、生物竞赛、强基和学科培尖课程，本年度预计在高三、高二、高一、初三开设相关课程共计**天，每天6小时。	结合学校拔尖创新人才培养整体规划，引入专业团队开展竞赛、强基和培尖课程，在高三、高二、高一、初三开设了相关课程。其中含天课程，每天6小时；天课程，每天9小时。
2.项目实施内容及过程概述	结合学校拔尖创新人才培养需求，购买**天强基、竞赛和培尖课程服务，并根据学校教学进度和学生放假时间，有序推进各类课程。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	强基和学科培尖	≥	**	小时	**	**	**	无
产出指标	质量指标	区域均衡性、对象公平性、覆盖率、社会知晓率	＝	**	%	**	**	**	无
产出指标	时效指标	完成时间	≤	**	月	**	5	5	无
产出指标	时效指标	按时完工率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	数量指标	数学、物理、化学、生物	≥	**	小时	**	**	**	无
效益指标	可持续发展指标	学生的竞争力	≥	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	家长的经济负担	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	引进竞赛强基培训团队所需经费	≥	**	万元	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	结合学校拔尖创新人才培养整体规划，引入专业团队开展竞赛、强基和培尖课程，在高三、高二、高一、初三开设相关课程。该项目综合评价得**分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周燕华	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-德阳五中五大学科竞赛教练员团队工作室
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
组建数学、物理、化学、生物、信息五大学科竞赛教练员团队工作室，常态化开展本土教练员培训和竞赛强基校本课程的开发及实施。	一是成立了数学、物理、化学、生物、信息五大学科竞赛教练员团队工作室；二是五大学科竞赛教练团队工作室常态化开展本土教练员培训和竞赛强基校本课程的开发及实施。
2.项目实施内容及过程概述	一是组建五大学科竞赛强基工作室团队，明确职责与分工。二是制定了培训计划，确保阶段性培训的目标任务。三是开展定期培训，提升教练员专业素养。四是研发校本课程，结合学科特色与学科前沿开展培训。五是实施课程，收集反馈，持续优化改进。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	完成时间	≤	**	月	**	5	5	无
产出指标	时效指标	按时完工率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	质量指标	区域均衡性、对象公平性、覆盖率、社会知晓率	＝	**	%	**	**	**	无
产出指标	数量指标	数学、物理、化学、生物及科创竞赛工作室	≥	**	万元	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	家长的经济负担、学生的竞争力	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	教练员培训和竞赛强基校本课程的开发及实施	≥	**	万元	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	成立五大学科竞赛教练团队工作室使其常态化开展本土教练员培训和竞赛强基校本课程的开发及实施。项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申定健	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-德阳五中引进航模培训团队
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
与中国民航飞行学院合作组建德阳五中航模社团组织学生参加青少年航空航天模型锦标赛、全国青少年无人机大赛等白名单赛事，购买航模队相关器材。	与中国民用航空飞行学院“雏鹰之翼”航模协会达成合作协议，由其帮助组建德阳五中“翔鹏”航模队并担任指导，协助德阳五中“翔鹏”航模队筹备参赛事项。购买了航模队相关器材。
2.项目实施内容及过程概述	购买了一批次类航模队相关器材共件，与中国民用航空飞行学院“雏鹰之翼”航模协会达成合作协议，筹备参赛。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	享受对象覆盖率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	按时完工率	≤	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	完成时间	＝	**	月	**	5	5	无
产出指标	质量指标	社会知晓率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	数量指标	航模飞机、材料购买	≥	**	万元	**	5	5	无
产出指标	数量指标	航模培训课程	≥	**	小时	**	5	5	无
产出指标	质量指标	区域均衡性	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	质量指标	对象公平性	＝	**	%	**	5	5	无
效益指标	社会效益指标	学生的竞争力	≥	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	家长的经济负担	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	引进航模培训团队需要经费	≥	**	万元	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	与中国民用航空飞行学院“雏鹰之翼”航模协会达成合作协议，协助德阳五中“翔鹏”航模队筹备参赛事项，项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯强	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-教育集团领航学校运行经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
用于教育集团化办学日常工作运行及重大改革创新活动等	集团化办学进一步走深走实，成立**个教育集团名师工作室，举行教育集团首届年会，开展教育集团作业设计与试题命制研讨活动，集团学校教学质量进一步提高。
2.项目实施内容及过程概述	举行4次联合教研，举行**次各类型集团联考、分析和表彰、集团教师沙龙等活动。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	社会知晓率	≥	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	按时完工率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	完成时间	＝	**	月	**	5	5	无
产出指标	质量指标	区域均衡性、对象公平性、覆盖率	＝	**	%	**	**	**	无
产出指标	数量指标	集团联合教研	≥	4	次	4	5	5	无
产出指标	数量指标	集团联合期中测试、分析、表彰等	＝	**	次	**	**	**	无
效益指标	可持续发展指标	带动集团成员学校不断提升整体办学效益	≥	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	集团成员学校师资水平提升、学生学业水平提升	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益群体满意度	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	教育集团领航学校运行经费	≥	**	万元	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	成立个教育集团名师工作室，举行教育集团首届年会，开展教育集团作业设计与试题命制研讨活动，集团学校教学质量进一步提高。项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王茂达	财务负责人：李友群

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-集团化办学现场会
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
现场参观优质教育集团学校，听取学校经验介绍，推广集团办学管理模式。该项目由德阳五中承办	通过集团化办学现场会，展示了德阳五中教育集团“和而不同，泰而不骄”发展理念、新路径以及“**”的集团化办学模式，全力打造集团化办学的德阳范本。
2.项目实施内容及过程概述	(略)上午，德阳市义务教育集团化办学“晒过程”现场会在德阳五中旌湖校区隆重召开，现场参观优质教育集团学校，听取学校经验介绍，推广集团办学管理模式。该项目由德阳五中承办。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	4.**	4.**	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	4.**	4.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	对象公平性	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	按时完工率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	完成时间	≤	**	月	**	5	5	无
产出指标	质量指标	社会知晓率	≥	**	%	**	5	5	无
产出指标	数量指标	会场	＝	1	个	1	5	5	无
产出指标	数量指标	接待参观集团学校	≥	**	人	**	5	5	无
产出指标	数量指标	资料	≥	**	份	**	5	5	无
产出指标	数量指标	设备	＝	1	套	1	5	5	无
产出指标	质量指标	区域均衡性	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	质量指标	享受对象覆盖率	＝	**	%	**	5	5	无
效益指标	可持续影响指标	持续推进集团办学，提升集团化办学效益	＝	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	提炼集团化办学优秀经验	＝	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益群体满意度	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	集团化办学现场会需要资金	≥	4.9	万元	4.9	**	**	无
合计	**	**
评价结论	通过集团化办学现场会，全力打造集团化办学的德阳范本。项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：祝志刚	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-头雁名校专家入校指导
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
为进一步打造头雁名校，拟邀请省内外知名专家到校指导办学理念和介绍管理经验等。该项目由德阳五中承办	邀请中央教科院专家到校指导1次
2.项目实施内容及过程概述	为进一步打造头雁名校，拟邀请省内外知名专家到校指导办学理念和介绍管理经验等。该项目由德阳五中承办
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	0.**	0.**	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	0.**	0.**	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	清华北大教授	≥	1	人	1	5	5	无
产出指标	时效指标	按时完工率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	完成时间	≤	**	月	**	5	5	无
产出指标	质量指标	社会知晓率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	数量指标	四川省教育厅相关领导	≥	1	人	1	5	5	无
产出指标	数量指标	四川省教科院有关专家	≥	1	人	1	5	5	无
产出指标	数量指标	德阳市教育局教科院	≥	3	人	3	5	5	无
产出指标	数量指标	成都名校校长	≥	1	人	1	5	5	无
产出指标	质量指标	区域均衡性	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	质量指标	对象公平性	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	质量指标	享受对象覆盖率	＝	**	%	**	5	5	无
效益指标	社会效益指标	学生的竞争力	≥	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	家长的经济负担	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	**	%	**	5	5	无
成本指标	经济成本指标	打造头雁名校需要经费	≥	5	万元	5	**	**	无
合计	**	**
评价结论	邀请中央教科院专家到校指导1次，项目综合评价得分，评价等级为优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李文彬	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-旌湖校区博雅少年科学院
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
博见楼建筑面积约平方米，楼宇墙面翻新按照(略)/平方米计算，需要(略)。四楼总面积平方，进行文化建设、装修，按照(略)/平方米计算，需要(略)。科技创新教室购置科学普及教室(略)，机器人应用及竞赛设备万，科技创新工作坊设备万，科技文化走廊(略)、科技种植园(略)、清洁能源应用实验场(略)，办公室设备及(略)，明理堂改建(略)。以上合计需(略)。	项目实施中
2.项目实施内容及过程概述	建设科技创新教室购置科学普设备，机器人应用及竞赛，科技创新工作坊，科技文化走廊、科技种植园、清洁能源应用实验场等。采购办公室设备。明堂改建。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	3.**	1.**%	**	**	年中追加，跨年项目（3年）
其中：财政资金	0.**	.	3.**	1.**%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	覆盖年级学生	≥	**	人	**	5	5	无
产出指标	时效指标	按时完工率	≥	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	完成时间	≤	8	月	8	5	5	无
产出指标	质量指标	享受对象覆盖率、社会知晓率	＝	**	%	**	5	5	无
产出指标	数量指标	墙面翻新	≥	**	平方米	**	5	5	无
产出指标	数量指标	博见楼4楼文化建设	≥	**	平方米	**	5	5	无
产出指标	数量指标	科技创新室改建	≥	5	个	5	5	5	无
产出指标	数量指标	文化走廊等改建	≥	4	个	4	5	5	无
产出指标	数量指标	文化园地建设	≥	1	套	1	5	5	无
产出指标	质量指标	所有参与培训学生均公平受益	≥	**	人	**	5	5	无
效益指标	社会效益指标	提升学校实力	≥	**	%	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥	**	%	**	**	**	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	少年科学院建设资金	≥	**	万元	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目实施中，本项目属于跨年项目，综合评价分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)T**(略)-旌湖校区博雅少年艺术院
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
博学楼改建音乐教室，安装隔音墙面，改建美术室及设备。	项目实施中。
2.项目实施内容及过程概述	博学楼约平方米进行文化建设，6间音乐教室约平方米安装隔音墙面，购置美术设备件（套），购置音乐设备件（套）
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	3.**	1.**%	**	**	年中追加，跨年项目（3年）
其中：财政资金	0.**	.	3.**	1.**%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	区域均衡性、对象公平性、享受对象覆盖率、社会知晓率	＝	**	%	**	**	**	无
产出指标	时效指标	项目完工率	≥	**	%	**	5	5	无
产出指标	时效指标	完成时间	≤	**	月	**	5	5	无
产出指标	数量指标	美术设备购置	≥	**	套	**	5	5	无
产出指标	数量指标	音乐设备购置	≥	**	套	**	5	5	无
产出指标	数量指标	文化建设	≥	**	平方米	**	5	5	无
产出指标	数量指标	隔音墙面建设	≥	**	平方米	**	5	5	无
效益指标	社会效益指标	艺术学科学练展演	≥	**	%	**	5	5	无
效益指标	可持续影响指标	艺术学习、提升学校办学条件	＝	**	年	**	**	**	无
效益指标	社会效益指标	改善学校艺术教育场地	≥	**	%	**	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	**	%	**	**	**	无
成本指标	经济成本指标	少年艺术学院建设资金	≥	**	万元	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目实施中，本项目属于跨年项目，综合评价分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

部门预算项目支出绩效自评表（**年度）
项目名称	(略)Y**(略)-市直属公办学校公用经费
主管部门	市教育局	实施单位（盖章）	四川省德阳市第五中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	严格执行相关政策，保障学校运转正常，无结余。
2.项目实施内容及过程概述	按照学校运转实际需求，分别支付学校各项公用经费，教育教学正常有序开展。
预算执行情况（**分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.**	.	.	.%	**	**	年中追加
其中：财政资金	0.**	.	.	.%	/	/
财政专户管理资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
单位资金	0.**	0.**	0.**	0.**%	/	/
其他资金					/	/
绩效指标（**分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	**	**	无
质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	**	**	无
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×**%）	≤	**	%	**	**	**	无
社会效益指标	运转保障率	＝	**	%	**	**	**	无
合计	**	**
评价结论	项目自评总分分，项目执行良好，满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代增敏	财务负责人：周芸

第五部分附表

一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

德阳五中**年度市级部门决算公开表.xls

责任编辑：市教育局

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