附件2

**年江油市“8.**”洪灾污水设施灾损修复项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、**年，江油市遭遇“8.**”洪灾，其中青莲、九岭、含增、永胜、雁门五个污水处理厂污水设施损毁状况极为严重。为了迅速恢复污水处理设施的正常运转，江油市启动了污水设施灾损修复项目。此项目预算总投资达(略)，其中，省级(略)、市级(略)、本级(略)。

2、为科学有序推进灾后恢复重建工作，根据绵阳市洪涝地质灾害后恢复重建工作领导小组关于转发《四川省**年洪涝灾害灾后恢复重建实施方案》的通知[**]3号文件的指示，严格按照绵阳市财政局 绵阳市住房和城乡建设委员会《关于下达省级城乡建设发展专项应急资金的通知》绵财建[**]**号文件的要求，尽快启动相关乡镇污水设施灾损修复重建工作。

（二）实施目的及支持方向。

1、务必在既定时间内圆满完成上述五个污水处理厂的灾损修复工作，确保污水处理设施正常运行状态。

2、及时恢复，降低对环境的污染程度。

3、持续优化江油市的水环境质量，强力推动经济社会的可持续发展。

（三）预算安排及分配管理。

该笔资金用于支持**年度洪涝灾损恢复项目，涉及项目共计5个乡镇，截至目前，五个乡镇污水处理厂管网灾损修复初步修复工作已完工，并进行竣工验收。本次项目预算总投资(略)，已拨付 (略)。其中，青莲镇概算投资(略)，已拨付省补助资金(略)；青莲镇九岭场镇概算投资(略)，已拨付省补助资金(略)；含增镇概算投资(略)，已拨付省补助资金(略)；永胜镇概算投资(略)，已拨付省补助资金(略)；雁门镇概算投资(略)，已拨付省补助资金(略)。资金使用严格按照专项资金管理制度拨付，专款专用，资金安全。

（四）项目绩效目标设置。

专项资金按绩效目标要求，并根据专项资金主要支持方向、目标任务，对绩效目标进行了细化、量化。

二、评价实施

（一）评价目的。全面了解资金使用情况，评估资金使用的合理性和合规性，掌握资金使用的效率和效果，确保项目效益。

（二）预设问题及评价重点。遵照专款专用原则使用，严禁挤占和挪用，资金拨付及时，预算管理规范，资金使用的社会效益和经济效益良好。

（三）评价选点。采取全面调查和抽样方式相结合的方式，确定评价指标数值。

（四）评价方法。采用定量与定性相结合的评价方法。定量方面，通过收集项目实施前后的污水处理量、达标排放率等数据进行对比分析；定性方面，通过对项目实施过程中的管理情况、质量控制、社会效益等方面进行评估。

（五）评价组织。成立专门的绩效评价小组，由部门专业人员组成。制定评价方案，明确评价指标和方法，确保评价工作的科学性和公正性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目实施后，取得了显著的绩效。首先，五个乡镇污水处理厂的灾损修复初步修复工作顺利完成，污水处理设施恢复正常运行，有效保障了水环境安全。其次，污水处理效率得到提高，减少了对环境的污染。

2.项目管理。

在项目管理方面，管理和监督机制完善。从项目的规划设计、施工建设到竣工验收，各个环节都有明确的责任分工和时间节点要求。同时，加强项目资金的管理和监督，确保资金使用安全、合理。在施工过程中，严格按照相关标准和规范进行操作，加强质量控制和安全管理，确保工程质量和施工安全。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目的实施，有效保障了周边居民的生活用水安全。通过对污水处理设施的修复和升级，减少了污水对周边环境的污染，确保污水厂正常运行。

2.基础设施。污水设施灾损修复项目的实施，完善了乡镇基础设施完好。

3.行政运转。在项目实施过程中，各级政府部门和相关单位密切配合，形成了强大的工作合力。政府部门加强了对项目的领导和协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题和困难。相关单位积极履行职责，加强对项目的监督和管理，确保项目顺利实施，政府部门行政运转顺畅、高效。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目的特点和实际情况，制定了个性化的绩效指标。如污水处理厂能效、污染物外排减少，通过对个性指标的分析，可以更加全面、准确地评价项目的绩效。

四、评价结论

项目实施取得了显著的成效。五个污水处理厂的灾损初步修复工作顺利完成，污水处理设施恢复正常运行，有效保障了水环境安全。同时，项目的实施也带来了明显的社会效益和环境效益。

项目管理规范、科学，管理制度和监督机制完善，项目资金的管理和监督总体到位，确保了项目的顺利实施和资金使用安全、合理。

通过对项目绩效指标考评，绩效目标基本实现。

五、存在主要问题

1、资金拨付进度较慢。目前，仅拨付了(略)，资金拨付进度较慢。

2、在进行整体工作评价中，单纯将目标值作为专项资金绩效评价基础。存在重分配、轻绩效的思想，绩效管理意识有待加强、绩效管理能力有待提高。

六、改进建议

1、加快资金拨付进度，及时拨付项目资金。

2、完善监督管理机制，提高绩效评价体系设置水平，进一步提升发挥专项资金使用效率。

江油市**年老旧小区改造专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。**年4月，住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅下发了《关于做好**年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔**〕**号）,国家正式启动了老旧小区改造工作，符合条件的可申报老旧小区改造中央补助资金。江油市**年老旧小区改造项目计划改造老旧小区**个，主要实施小区屋面防水和保温处理、雨污水管道改造（含化粪池清空回填）、拆除违建、拆除原有老旧绿化、拆除老旧围墙、拆除老旧非机动车棚、新建非机动车棚、道路（场地）平整、安装视频监控、配置灭火器材等基础设施改造内容。老旧小区改造属于保障性安居工程，江油市住房和城乡建设局承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。组织拟订住房制度改革和住房保障相关政策并组织实施，指导全市住房制度改革和保障性安居工程的建设、管理工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。

（二）实施目的及支持方向。江油市**年老旧小区改造项目严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔**〕**号）、《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔**〕**号）和《绵阳市城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（绵财综〔**〕**号）文件的规定进行管理，项目中的**个老旧小区均符合保障性安居工程补助资金支持范围，能够解决**个老旧小区存在的屋面渗漏、雨污水管网堵塞不畅、院落场地（道路）破烂、无视频监控、无灭火器材、非机动车棚和绿化破损等问题，符合居民改造需求，能够改善人居环境，提高居民幸福度。

（三）预算安排及分配管理。江油市**年老旧小区改造项目到位中央保障性安居工程补助资金(略)，立项金额(略)，预算无漏项。项目预算和分配严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔**〕**号）、《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔**〕**号）和《绵阳市城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（绵财综〔**〕**号）文件的规定，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金。

（四）项目绩效目标设置。江油市**年老旧小区改造项目绩效目标分一级指标、二级指标、三级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；3个一级指标中，共有5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；5个二级指标中，共分8个三级指标，分别为：改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户；改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，开工目标完成率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。项目绩效目标和绩效指标能够量化可考核，能够相互匹配，设置全面完整，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果相关联，满意度指标达到**%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户；改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，江油市**年老旧小区改造项目资金支出使用全过程及其实施效果遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

（三）评价选点。采取随机抽取居民征求意见、建设工程质量监督部门实地竣工验收的方式，对改造小区个数、涉改住户户数、楼栋数及建筑面积完成情况及工程质量情况进行检查，综合各项结果完成项目绩效自评，江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户；改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，江油市**年老旧小区改造项目主要采用成本效益分析法、标杆管理法、实地勘察法、问卷调查法等方式，开展项目目标绩效评价。

（五）评价组织。由江油市住房和城乡建设局物业管理负责，组织乡镇、社区、小区居民进行满意度调查，再结合建设工程质量监督部门对工程质量验收结论，进行综合评价确定项目绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，并报市政府常务会议同意后实施，资金由上级补助和本级财政匹配不足相结合，能够足额保证，符合保障性安居工程补助资金投向。

2.项目管理。江油市**年老旧小区改造项目确定了局主要领导负总责、分管领导具体抓、股室负责人全程落实、项目代表现场监管的组织机构，明确了相关人员工作职责和项目实施时间，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标等工作。施工期间由业主单位、设计单位、监理单位、检测单位、质监部门共同对施工过程和材料设备进行质量检查，竣工后由质监部门及各方责任主体参与共同验收，且在施工和质保阶段均有针对突发事件或未知风险等的应急措施等。

3.项目实施。江油市**年老旧小区改造项目立项金额(略)，资金来源主要是向上争取补助资金和本级财政匹配，符合国家老旧小区改造政策规定，能够惠及广大老旧小区居民，改造资金具有公共性，属于公共财政支持范围，资金使用严格遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

4.项目结果。江油市**年老旧小区改造项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已按时完成，目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。通过实施**年老旧小区改造项目，推动了政府对保障性安居工程的投入，扩大了投资，有效拉动了内需，促进了当地就业，取得一定经济效益。

2.民生保障。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区的**户住户的居住环境得到有效改善，群众幸福指数得到大幅提升，获得感增强，为构建和谐社会和维护社会稳定起到积极促进作用。

3.基础设施。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区实现了小区雨污水分流，解决了老旧小区雨污水混流问题，提升了我市基础设施配套水平，有效改善了我市的生态环境。

4.行政运转。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，报市政府常务会议同意后实施，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标及工程质量监督和资金拨付管理使用等工作，并完成了确定的绩效目标，项目资金用途合规、程序合规性、标准合规性。

（三）个性指标绩效分析。江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户；改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

四、评价结论

江油市**年老旧小区改造项目绩效评价目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，达到预期目的。

五、存在主要问题

（一）老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区居民普遍存在“等、靠、要”意识，不愿履行出资责任。

（二）老旧小区改造违法建设拆除困难。部分老旧小区改造居民不愿主动配合拆除违法建设，致使未能全部按照设计方案进行改造施工。

六、改进建议

上级下达改造资金额度不足，本级财政配套压力大，建议加大央省资金补助力度。

附件2

江油市**年老旧小区改造专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。**年7月国务院办公厅下发了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔**〕**号），符合条件的可申报老旧小区改造中央补助资金。江油市**年老旧小区改造项目计划改造老旧小区**个，主要实施小区屋面防水和保温处理、雨污水管道改造（含化粪池清空回填）、拆除违建、拆除原有老旧绿化、拆除老旧围墙、拆除老旧非机动车棚、新建非机动车棚、道路（场地）平整、安装视频监控、配置灭火器材等基础设施改造内容。老旧小区改造属于保障性安居工程，江油市住房和城乡建设局承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。组织拟订住房制度改革和住房保障相关政策并组织实施，指导全市住房制度改革和保障性安居工程的建设、管理工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。

（二）实施目的及支持方向。江油市**年老旧小区改造项目严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔**〕**号）、《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔**〕**号）和《绵阳市城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（绵财综〔**〕**号）文件的规定进行管理，项目中的**个老旧小区均符合保障性安居工程补助资金支持范围，能够解决**个老旧小区存在的屋面渗漏、雨污水管网堵塞不畅、院落场地（道路）破烂、无视频监控、无灭火器材、非机动车棚和绿化破损等问题，符合居民改造需求，能够改善人居环境，提高居民幸福度。

（三）预算安排及分配管理。江油市**年老旧小区改造项目到位上级财政城镇保障性安居工程补助资金(略)（其中，中央财政城镇保障性安居工程补助资金(略)，省级财政城镇保障性安居工程补助资金(略)),立项金额(略)，预算无漏项。项目预算和分配严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔**〕**号）、《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔**〕**号）和《绵阳市城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（绵财综〔**〕**号）文件的规定，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金。

（四）项目绩效目标设置。江油市**年老旧小区改造项目绩效目标分一级指标、二级指标、三级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；3个一级指标中，共有5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；5个二级指标中，共分8个三级指标，分别为：改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，开工目标完成率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。项目绩效目标和绩效指标能够量化可考核，能够相互匹配，设置全面完整，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果相关联，满意度指标达到**%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，江油市**年老旧小区改造项目资金支出使用全过程及其实施效果遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

（三）评价选点。采取随机抽取居民征求意见、建设工程质量监督部门实地竣工验收的方式，对改造小区个数、涉改住户户数、楼栋数及建筑面积完成情况及工程质量情况进行检查，综合各项结果完成项目绩效自评，江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，江油市**年老旧小区改造项目主要采用成本效益分析法、标杆管理法、实地勘察法、问卷调查法等方式，开展项目目标绩效评价。

（五）评价组织。由江油市住房和城乡建设局物业管理负责，组织乡镇、社区、小区居民进行满意度调查，再结合建设工程质量监督部门对工程质量验收结论，进行综合评价确定项目绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，并报市政府常务会议同意后实施，资金由上级补助和本级财政匹配不足相结合，能够足额保证，符合保障性安居工程补助资金投向。

2.项目管理。江油市**年老旧小区改造项目确定了局主要领导负总责、分管领导具体抓、股室负责人全程落实、业主单位分管领导和项目代表现场监管的组织机构，明确了相关人员工作职责和项目实施时间，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标等工作。施工期间由业主单位、设计单位、监理单位、检测单位、质监部门共同对施工过程和材料设备进行质量检查，竣工后由质监部门及各方责任主体参与共同验收，且在施工和质保阶段均有针对突发事件或未知风险等的应急措施等。

3.项目实施。江油市**年老旧小区改造项目立项金额(略)，资金来源主要是向上争取补助资金和本级财政匹配，符合国家老旧小区改造政策规定，能够惠及广大老旧小区居民，改造资金具有公共性，属于公共财政支持范围，资金使用严格遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

4.项目结果。江油市**年老旧小区改造项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已按时完成，目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。通过实施**年老旧小区改造项目，推动了政府对保障性安居工程的投入，扩大了投资，有效拉动了内需，促进了当地就业，取得一定经济效益。

2.民生保障。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区的**户住户的居住环境得到有效改善，群众幸福指数得到大幅提升，获得感增强，为构建和谐社会和维护社会稳定起到积极促进作用。

3.基础设施。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区实现了小区雨污水分流，解决了老旧小区雨污水混流问题，提升了我市基础设施配套水平，有效改善了我市的生态环境。

4.行政运转。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，报市政府常务会议同意后实施，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标及工程质量监督和资金拨付管理使用等工作，并完成了确定的绩效目标，项目资金用途合规、程序合规性、标准合规性。

（三）个性指标绩效分析。江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户；改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

四、评价结论

江油市**年老旧小区改造项目绩效评价目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，达到预期目的。

五、存在主要问题

（一）老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区居民普遍存在“等、靠、要”意识，不愿履行出资责任。

（二）老旧小区改造违法建设拆除困难。部分老旧小区改造居民不愿主动配合拆除违法建设，致使未能全部按照设计方案进行改造施工。

六、改进建议

上级下达改造资金额度不足，本级财政配套压力大，建议加大央省资金补助力度。

附件2

江油市**年老旧小区改造专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。**年7月国务院办公厅下发了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔**〕**号），符合条件的可申报老旧小区改造中央补助资金。江油市**年老旧小区改造项目计划改造老旧小区**个，主要实施小区屋面防水和保温处理、雨污水管道改造（含化粪池清空回填）、拆除违建、拆除原有老旧绿化、拆除老旧围墙、拆除老旧非机动车棚、新建非机动车棚、道路（场地）平整、安装视频监控、配置灭火器材等基础设施改造内容。老旧小区改造属于保障性安居工程，江油市住房和城乡建设局承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。组织拟订住房制度改革和住房保障相关政策并组织实施，指导全市住房制度改革和保障性安居工程的建设、管理工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。

（二）实施目的及支持方向。江油市**年老旧小区改造项目严格按照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔**〕**号）文件的规定进行管理，项目中的**个老旧小区均符合保障性安居工程补助资金支持范围，能够解决**个老旧小区存在的屋面渗漏、雨污水管网堵塞不畅、院落场地（道路）破烂、无视频监控、无灭火器材、非机动车棚和绿化破损等问题，符合居民改造需求，能够改善人居环境，提高居民幸福度。

（三）预算安排及分配管理。江油市**年老旧小区改造项目到位上级财政城镇保障性安居工程补助资金(略)（其中，中央财政城镇保障性安居工程补助资金(略)，省级财政城镇保障性安居工程补助资金(略)),立项金额(略)，预算无漏项。项目预算和分配严格按照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔**〕**号）文件的规定，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金。

（四）项目绩效目标设置。江油市**年老旧小区改造项目绩效目标分一级指标、二级指标、三级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；3个一级指标中，共有5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；5个二级指标中，共分8个三级指标，分别为：改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，开工目标完成率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。项目绩效目标和绩效指标能够量化可考核，能够相互匹配，设置全面完整，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果相关联，满意度指标达到**%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，江油市**年老旧小区改造项目资金支出使用全过程及其实施效果遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

（三）评价选点。采取随机抽取居民征求意见、建设工程质量监督部门实地竣工验收的方式，对改造小区个数、涉改住户户数、楼栋数及建筑面积完成情况及工程质量情况进行检查，综合各项结果完成项目绩效自评，江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，江油市**年老旧小区改造项目主要采用成本效益分析法、标杆管理法、实地勘察法、问卷调查法等方式，开展项目目标绩效评价。

（五）评价组织。由江油市住房和城乡建设局物业管理负责，组织乡镇、社区、小区居民进行满意度调查，再结合建设工程质量监督部门对工程质量验收结论，进行综合评价确定项目绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，并报市政府常务会议同意后实施，资金由上级补助和本级财政匹配不足相结合，能够足额保证，符合保障性安居工程补助资金投向。

2.项目管理。江油市**年老旧小区改造项目确定了局主要领导负总责、分管领导具体抓、股室负责人全程落实、业主单位分管领导和项目代表现场监管的组织机构，明确了相关人员工作职责和项目实施时间，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标等工作。施工期间由业主单位、设计单位、监理单位、检测单位、质监部门共同对施工过程和材料设备进行质量检查，竣工后由质监部门及各方责任主体参与共同验收，且在施工和质保阶段均有针对突发事件或未知风险等的应急措施等。

3.项目实施。江油市**年老旧小区改造项目立项金额(略)，资金来源主要是向上争取补助资金和本级财政匹配，符合国家老旧小区改造政策规定，能够惠及广大老旧小区居民，改造资金具有公共性，属于公共财政支持范围，资金使用严格遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

4.项目结果。江油市**年老旧小区改造项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已按时完成，目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。通过实施**年老旧小区改造项目，推动了政府对保障性安居工程的投入，扩大了投资，有效拉动了内需，促进了当地就业，取得一定经济效益。

2.民生保障。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区的**户住户的居住环境得到有效改善，群众幸福指数得到大幅提升，获得感增强，为构建和谐社会和维护社会稳定起到积极促进作用。

3.基础设施。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区实现了小区雨污水分流，解决了老旧小区雨污水混流问题，提升了我市基础设施配套水平，有效改善了我市的生态环境。

4.行政运转。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，报市政府常务会议同意后实施，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标及工程质量监督和资金拨付管理使用等工作，并完成了确定的绩效目标，项目资金用途合规、程序合规性、标准合规性。

（三）个性指标绩效分析。江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户；改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

四、评价结论

江油市**年老旧小区改造项目绩效评价目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，达到预期目的。

五、存在主要问题

（一）老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区居民普遍存在“等、靠、要”意识，不愿履行出资责任。

（二）老旧小区改造违法建设拆除困难。部分老旧小区改造居民不愿主动配合拆除违法建设，致使未能全部按照设计方案进行改造施工。

六、改进建议

上级下达改造资金额度不足，本级财政配套压力大，建议加大央省资金补助力度。

附件2

江油市**年老旧小区改造专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。**年7月国务院办公厅下发了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔**〕**号），符合条件的可申报老旧小区改造中央补助资金。江油市**年老旧小区改造项目计划改造老旧小区**个，主要实施小区屋面防水和保温处理、雨污水管道改造（含化粪池清空回填）、拆除违建、拆除原有老旧绿化、拆除老旧围墙、拆除老旧非机动车棚、新建非机动车棚、道路（场地）平整、安装视频监控、配置灭火器材等基础设施改造内容。老旧小区改造属于保障性安居工程，江油市住房和城乡建设局承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。组织拟订住房制度改革和住房保障相关政策并组织实施，指导全市住房制度改革和保障性安居工程的建设、管理工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。

（二）实施目的及支持方向。江油市**年老旧小区改造项目严格按照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔**〕**号）文件的规定进行管理，项目中的**个老旧小区均符合保障性安居工程补助资金支持范围，能够解决**个老旧小区存在的屋面渗漏、雨污水管网堵塞不畅、院落场地（道路）破烂、无视频监控、无灭火器材、非机动车棚和绿化破损等问题，符合居民改造需求，能够改善人居环境，提高居民幸福度。

（三）预算安排及分配管理。江油市**年老旧小区改造项目到位上级财政城镇保障性安居工程补助资金(略)（其中，中央财政城镇保障性安居工程补助资金(略)，省级财政城镇保障性安居工程补助资金(略)),立项金额(略)，预算无漏项。项目预算和分配严格按照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔**〕**号）文件的规定，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金。

（四）项目绩效目标设置。江油市**年老旧小区改造工程绩效目标分一级指标、二级指标、三级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；3个一级指标中，共有5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；5个二级指标中，共分8个三级指标，分别为：改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，开工目标完成率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。项目绩效目标和绩效指标能够量化可考核，能够相互匹配，设置全面完整，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果相关联，满意度指标达到**%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，确保江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，江油市**年老旧小区改造项目资金支出使用全过程及其实施效果遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

（三）评价选点。采取随机抽取居民征求意见、建设工程质量监督部门实地竣工验收的方式，对改造小区个数、涉改住户户数、楼栋数及建筑面积完成情况及工程质量情况进行检查，综合各项结果完成项目绩效自评，江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户,改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，江油市**年老旧小区改造项目主要采用成本效益分析法、标杆管理法、实地勘察法、问卷调查法等方式，开展项目目标绩效评价。

（五）评价组织。由江油市住房和城乡建设局物业管理负责，组织乡镇、社区、小区居民进行满意度调查，再结合建设工程质量监督部门对工程质量验收结论，进行综合评价确定项目绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，并报市政府常务会议同意后实施，资金由上级补助和本级财政匹配不足相结合，能够足额保证，符合保障性安居工程补助资金投向。

2.项目管理。江油市**年老旧小区改造项目确定了局主要领导负总责、分管领导具体抓、股室负责人全程落实、业主单位分管领导和项目代表现场监管的组织机构，明确了相关人员工作职责和项目实施时间，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标等工作。施工期间由业主单位、设计单位、监理单位、检测单位、质监部门共同对施工过程和材料设备进行质量检查，竣工后由质监部门及各方责任主体参与共同验收，且在施工和质保阶段均有针对突发事件或未知风险等的应急措施等。

3.项目实施。江油市**年老旧小区改造项目立项金额(略)，资金来源主要是向上争取补助资金和本级财政匹配，符合国家老旧小区改造政策规定，能够惠及广大老旧小区居民，改造资金具有公共性，属于公共财政支持范围，资金使用严格遵循公平公正、公开透明、突出重点、注重绩效、强化监督的原则，实行专项管理、分账核算，按照规定范围、用途及合同约定工程进度拨付使用专项资金，专项资金管理规范，无超范围用途和违规拨付使用、浪费专项资金的情况。

4.项目结果。江油市**年老旧小区改造项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均已按时完成，目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，与长期规划目标、年度工作目标一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。通过实施**年老旧小区改造项目，推动了政府对保障性安居工程的投入，扩大了投资，有效拉动了内需，促进了当地就业，取得一定经济效益。

2.民生保障。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区的**户住户的居住环境得到有效改善，群众幸福指数得到大幅提升，获得感增强，为构建和谐社会和维护社会稳定起到积极促进作用。

3.基础设施。通过实施**年老旧小区改造项目，**个老旧小区实现了小区雨污水分流，解决了老旧小区雨污水混流问题，提升了我市基础设施配套水平，有效改善了我市的生态环境。

4.行政运转。江油市**年老旧小区改造项目改造前已充分征求小区业主意见，编制了可行性研究报告，报市政府常务会议同意后实施，严格按照政府投资工程程序，开展了可研报告编制、立项、设计招标、设计、清单编制、财政评审、监理招标、施工单位招标及工程质量监督和资金拨付管理使用等工作，并完成了确定的绩效目标，项目资金用途合规、程序合规性、标准合规性。

（三）个性指标绩效分析。江油市**年老旧小区改造项目改造面积≥**.**万㎡，改造户数≥**户；改造楼栋≥**栋，改造小区个数≥**个，质量指标验收合格率**%，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，达到设定绩效目标。

四、评价结论

江油市**年老旧小区改造项目绩效评价目标完成率能够达到**%，质量指标验收合格率**%，**个小区**栋**户**.**万㎡房屋的基础设施得到改造更新，群众居住条件改善，老旧小区居民满意度≥**%，符合政策和项目实质，达到预期目的。

五、存在主要问题

（一）老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区改造居民出资责任未落实。老旧小区居民普遍存在“等、靠、要”意识，不愿履行出资责任。

（二）老旧小区改造违法建设拆除困难。部分老旧小区改造居民不愿主动配合拆除违法建设，致使未能全部按照设计方案进行改造施工。

六、改进建议

上级下达改造资金额度不足，本级财政配套压力大，建议加大央省资金补助力度。

附件2

**年农村危房改造专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、江油市住房和城乡建设局（村镇建设方面）贯彻执行国家、省、市村镇建设的法律、法规、规章;参与拟订村镇建设的发展战略和政策并监督实施;承担历史文化名城(镇、村)的编制、审核报批、保护和监督管理有关工作;负责村镇建设试点工作;负责局派驻乡镇机构的管理工作;指导全县村镇建设工作;指导农村住房建设、质量安全和危房改造工作;指导农村建筑工匠培训和管理;指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

2、为确保我市农村低收入群体住房安全有保障，按照住房和城乡建设部、财政部、民政部、国家乡村振兴局《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》(建村[**]**号)文件要求，年初按照户申请---村审批、公示---镇审核、 公示---部门审核原则，申报当年计划实施任务数，待省厅下达最终任务后开展危房改造。

3、**年《四川省住房和城乡建设厅关于正式下达**年农村危房改造目标任务的通知》（川建村镇发【**】**号）下达我市**户农村危房改造。此次危房改造**年底全面开工，**年3月底前竣工。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法严格按照中央农村危房改造管理办法，加强资金管理，确保农村低收入群体住房安全有保障。 **年《四川省住房和城乡建设厅关于正式下达**年农村危房改造目标任务的通知》（川建村镇发【**】**号）下达我市**户农村危房改造。

（三）预算安排及分配管理。

按照《四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅关于下达**年农村危房改造补助资金的通知》（川财建〔**〕**号）、《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔**〕**号），补助资金保障对象为农村低收入群体及农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。请结合农户贫困程度、房屋危险程度、改造方式等具体确定分类分档到户农村危房改造、农房抗震改造补助标准。补助资金通过“一卡通”拨付到农户。

（四）项目绩效目标设置。

专项资金按要求申报了绩效目标，并根据专项资金主要支持方向、目标任务，对绩效目标进行了细化、量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，发现存在的问题和不足，进一步提高专项资金安排的科学性、合理性，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对资金分配涉及的农村危房改造乡镇采取全面调查和抽样方式相结合的方式，确定评价指标数值。

（四）评价方法。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（五）评价组织。现场评价由相关业务股室、项目实施乡镇协助共同实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目严格按照《四川省住房和城乡建设厅、四川省财政厅、四川省民政厅、四川省乡村振兴局关于转发〈住房和城乡建设部、民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见〉的通知》、《四川省农村住房建设统筹管理联席会议办公室关于进一步做好**年农村危房改造有关工作的通知》有关要求，通过规定程序进行。

2.项目管理。

为保证项目有序有效实施，确保项目质量、在项目实施过程中，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《财政部住房城乡建设部关于印发<中央财政农村危房改造补助资金管理办法>的通知》（财社〔**〕**号）等文件要求，加强监督管理和指导。同时指导乡镇对施工单位的施工质量、安全进行监督，发现的问题及时整改。

3.项目实施。此次危房改造**年底前全面开工，**年3月底竣工。

4.项目结果。**年我局计划实施危房改造**户，实际改造**户，支付危房改造补助专项资金(略)（**年支付(略)）。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。通过问卷调查，农村危房改造户满意率达**%。

2.基础设施。通过项目实施，有效改善了农村住房安全问题，提高了老百姓生产生活环境，拆除重建≥**年，维修加固≥**年保障他们的住房安全，完成了年初制定的绩效目标。

3.行政运转。严格审批程序、规范资金运行。项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

（三）个性指标绩效分析。

农村危房改造户满意率≥**%。

四、评价结论

通过项目实施，有效改善了农村住房安全问题，提高了老百姓生产生活环境，按照实施方案，我局农村危房改造与绩效目标保持一致，未出现偏离情况。

五、存在主要问题

因改造房屋造价高而补助资金较少，危房改造户改造意愿不强烈，存在“等、靠、要”思想，改造农村危房改造推动阻力较大。

六、改进建议

因央、省下达的危房改造补助资金较少，但实际农户改造过程中,需要的改造资金远远不够，建议市级财政匹配一部分资金用于危房改造。

附件2

**年农村生活垃圾收转运体系专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、江油市住房和城乡建设局（农村生活垃圾收运体系方面）贯彻执行国家、省、市的法律、法规、规章;承担农村生活垃圾收运体系建设、城乡环境综合治理、农村生活垃圾分类的相关工作。

2、为确保我市农村生活垃圾收运覆盖率继续保持**%，按照住建厅要求《四川省农村生活垃圾收运处置体系问题整改整治集中攻坚行动方案》川办发〔**〕**号 ，重点解决主题教育中查摆出的“农村生活垃圾收运处体系不完善部分地区覆盖率还需进一步提高”问题，农村生活垃圾收集设施做好“三防”措施，提升清运效率，增强分类处置能力，完善长效管理机制。

3、**年《四川省住房和城乡建设厅关于正式下达**年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（川财建〔**〕**号）下达我市资金(略)。用于农村生活垃圾收运设施的提升改造。该项目于**年**月开工，**年6月完工。

（二）实施目的及支持方向。

专项资金用于农村生活垃圾收运处置体系建设，严格按照《四川省省级城乡建设发展专项资金管理办法》有关规定，加强资金的使用管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益，避免闲置浪费。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，在组织预算执行中要对照相应绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

（三）预算安排及分配管理。

《四川省住房和城乡建设厅关于正式下达**年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（川财建〔**〕**号）、《四川省住房和城乡建设厅关于**年第二批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔**〕**号），第二批省级城乡建设发展专项资金用于支持各地补齐农村垃圾收运处置设施设备短板。专项资金用于支持项目的工程建设支出、设备购置等，不得用于运营维护、征地拆迁、非生产性设施建设、非生产性设备购置、人员经费、建设项目前期工作经费等其他非直接相关支出。专项资金实行专账核算，确保专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

专项资金按要求申报了绩效目标，并根据专项资金主要支持方向、目标任务，对绩效目标进行了细化、量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，发现存在的问题和不足，进一步提高专项资金安排的科学性、合理性，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对资金分配涉及的农村生活垃圾收运体系项目的乡镇采取全面调查和抽样方式相结合的方式，确定评价指标数值。

（四）评价方法。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（五）评价组织。现场评价由相关业务股室、项目实施乡镇协助共同实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目严格按照根据《四川省省级城乡建设发展专项资金管理办法》（川财建〔**〕**号）有关要求，结合《省对下专项转移支付管理办法》（川财预〔**〕**号）通过规定程序进行。

2.项目管理。

为保证项目有序有效实施，确保项目质量、在项目实施过程中，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，加强监督管理和指导。同时指导乡镇对施工单位的施工质量、安全进行监督，发现的问题及时整改。

3.项目实施。此次农村生活垃圾收运体系项目**年底前全面开工，**年6月底完工。

4.项目结果。**年我局计划实施农村生活垃圾分类房**个，实际修建**个，支付专项资金(略)。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。通过问卷调查，农村生活垃圾收运体系满意率达**%。

2.基础设施。通过项目实施，有效改善了农村生活垃圾分类设施不足问题，提高收运效率。

3.行政运转。严格审批程序、规范资金运行。项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

（三）个性指标绩效分析。

农村生活垃圾收运体系满意率≥**%。

四、评价结论

通过项目实施，有效改善了有效改善了农村生活垃圾分类设施不足问题，提高收运效率。

五、存在主要问题

因提升改建垃圾分类房补助资金较少，不能覆盖全市，需循序渐进逐步改建不规范垃圾收集设施。

六、改进建议

因央、省下达的补助资金较少，但实际农村不规范的垃圾收集设施较多,需要的改造资金远远不够，建议市级财政匹配一部分资金用于农村生活垃圾收集设施。

附件2

**年武都污水处理厂**m3/d临时一体化污水处理设施项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、根据我市部署，我局作为城镇污水处理设施建设和运行行业主管部门，负责制定项目计划和方案，负责项目的论证、统筹规划、指导、资金的监督管理，负责组织专项资金的申报。

2、根据江油市人民政府**年第**-2次纪要审议原则同意由我局对武都污水处理厂实施提升改造。为满足技改现场不停产要求，经江油市人民政府**年第**期专题会议纪要议定，同意增设**m3/d临时处理设施，最低租赁服务期**个月。

3、该项目实施方式采取设备租赁和日常运营管理维护，于**年7月开始实施，于**年**月结束。经江油市财政投资评审管理中心评定金额(略)（按**个月计算），经江油市审计局审定金额(略)（实际服务**个月）。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法严格按照管理办法执行，专款专用，以确保技改期间生活污水**%达标排放，保障涪江流域饮用水安全，同时为消除环保督察挂号及涪江总河长问题台账奠定基础。

（三）预算安排及分配管理。

按照川财预〔**〕**号文件要求，结合江油市人民政府**年第**次常务会议纪要议定，**年拨付武都污水处理厂**m3/d临时一体化污水处理项目(略)。

（四）项目绩效目标设置。

专项资金按绩效目标要求，并根据专项资金主要支持方向、目标任务，对绩效目标进行了细化、量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，可以全面了解资金使用情况，评估资金使用的合理性和合规性，掌握资金使用的效率和效果。同时可以为科学决策提供依据，提升项目效益，确保专项资金的使用与国家和地方的发展战略相契合。

（二）预设问题及评价重点。专项资金严格按照专款专用原则使用，未被挤占和挪用，资金拨付及时，预算管理规范，资金使用的社会效益和经济效益良好。

（三）评价选点。对资金分配涉及的武都镇乡镇污水处理厂采取全面调查和抽样方式相结合的方式，确定评价指标数值。

（四）评价方法。

评价方法是一个系统性的过程，旨在评估专项资金使用效果、效益是否达预期。需明确评价的目的和原则，确定评价范围，建立指标评价体系，选择适合的评价方法和工具。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（五）评价组织。现场评价由相关业务股室、项目实施单位协助共同实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

经江油市人民政府**年第**次常务会议审定及江油市人民政府**年第**期专题会议纪要议定，同意武都污水处理厂技改期间增设**m3/d临时处理设施，程序合规。

2.项目管理。

为保证项目有序有效实施，确保项目质量、在项目实施过程中，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、川财预〔**〕**号等文件要求，加强监督管理和指导。同时指导乡镇对运营单位的运营服务质量、安全达标排放等进行过程监督，发现的问题及时整改。

3.项目实施。此次武都污水处理厂提升改造**m3/d临时设施于**年7月开始实施，于**年**月结束。

4.项目结果。经江油市人民政府**年第**次常务会议纪要议定，**年拨付专项资金(略)。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。通过对武都镇接官厅村民进行问卷调查，生活污水管理服务满意率达**%。

2.基础设施。通过项目实施，有效落实了技改期间不停产要求，保障了涪江上游饮用水安全。

3.行政运转。严格审批程序、规范资金运行。项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

（三）个性指标绩效分析。

社会效益：增加临时污水处理能力**m3/d，确保产生生活污水零污染；

生态效益：优化饮水源，美化环境；

服务对象满意度：达**%以上。

四、评价结论

项目实施结果表明，项目决策、管理和项目实施情况总体良好，项目的实施，符合乡村振兴、保障民生、绿色发展、污染防治等重大决策部署，提升了人民群众的幸福感、获得感、安全感。与绩效目标保持一致。未出现偏离情况。

五、存在主要问题

1.存在重分配、轻绩效的思想，绩效管理意识有待加强、绩效管理能力有待提高。

2.在进行整体工作评价中，单纯将目标值作为专项资金绩效评价基础。

六、改进建议

1.加强对绩效评价工作的指导，增强主管部门绩效管理意识、提升绩效管理水平。

2.建立健全监督机制及完善绩效评价体系，提高专项资金使用效率。

附件2

公租房租赁补贴绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、项目设立原因。根据《四川省住房和城乡建设厅关于落实公租房准入条件的通知》（川建保发〔**〕**号）凡家庭收入低于城镇人均收入**%的家庭可纳入公租房保障范围，通过实物或者货币保障。我市目前无房源，故，为实现应保尽保，特发放公租房租赁补贴。

2、资金申报依据。川财综〔**〕**号、江财综〔**〕1号、江财综〔**〕3号、江财综〔**〕4号、江财综〔**〕7号。

3、项目主要内容。在房源有限的情况下，对符合条件的保障对象发放租赁补贴，支持其租住市场房源，实现应保尽保。**年发放公租房租赁补贴**户、保租房租赁补贴**人，全年发放金额(略)。

4、主管部门职能。审核保障资格、核定发放金额、申请资金、发放补贴。

（二）实施目的及支持方向。

1、资金管理办法制定情况。参照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》执行。

2、实施目的。让符合公租房保障条件的中低收入家庭实现住有所居，构建和谐社会。

3、主要工作任务。对**年公租房租赁补贴申报、审核合格的**户保障对象，保租房审核合格的**人，按季度发放租赁补贴，支持其租住市场房屋。确保住有所居。

4、项目支持方向。项目为保障性安居工程，支持城镇中低收入家庭、新市民、新青年住有所居。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。江财综〔**〕1号、江财综〔**〕3号、江财综〔**〕7号，项目下达资金(略)。其中，(略)发公租房、保租房租赁补贴，(略)支付保障房人才公寓三期建设资金，结余(略)。

（四）项目绩效目标设置。

1、绩效目标设置情况。及时足额发放申报、审核合格的**户保障对象公租房租赁补贴、**人保租房租赁补贴，且群众满意率达**%。

2、项目自评工作开展情况。**年四川省财政厅和住建厅对绵阳地区开展了保障性安居工程绩效评价，我市得分较高，很好的完成了目标任务。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评一是要提高资金利用率，有效发挥资金效力；二是检验工作中存在的问题，以便修正、完善和提高

（二）预设问题及评价重点。财政局按规定时间节点将补助资金下达到我局，我局按时、足额将资金拨付到保障对象账户。全程使用“一卡通”，没有徇私舞弊，无截留挪用，资金使用率**%。

（三）评价选点。按照**%的比例对保障对象进行电话回访，保障对象都按时足额收到公租房补贴。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。人员构成彭鸿、黄稼轩、李君林、万素华、刘珂君。分工：彭鸿负责组织协调、指挥、沟通。黄稼轩、李君林负责对资金下达、资金使用、资金留存情况进行核查。万素华、刘珂君对人员资格、审核程序、资金到位情况进行审核，对群众满意度进行调查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。公租房租赁补贴保障对象为江油市城镇中低收入家庭，符合条件人员实现尽保尽保，对象精准，全区域覆盖，其补助标准经常务会审议通过，具有合理性和可操作性。对群众满意度调查，群众满意率到**以上，符合群众预期。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

经过自评，**年公租房租赁性补贴发放工作自评得分**分,项目目标任务为发放中低收入公租房租赁补贴**户，实际完成**户，完成率**%，保租房租赁补贴模板任务发放**人，实际完成**人，完成率**%，全面完成任务。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件2

江油市城市防洪排涝（一期）工程

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立的原因及背景：江油市现状防洪设施较为完善，但排涝依托水系淤积较多，遇强降雨存在排 水不及时的现象。由于城区硬化面积较大，雨水积聚较快，城区现有管网因年久 油污堵塞严重，管网排水存在较大的问题。根据江油市水利局、江油市行政执法局日常管理中的资料，结合现场踏勘，发现目前江油市城区范围内有 ** 个亟需整治的涝点，主要表现为暴雨时排水不及时，造成积水影响交通安全和城区的正常生活生产。因此实施江油市城市防洪排涝工程对 提高防洪排涝能力、保证区域防洪安全，促进地区的社会、经济、文化、旅游事业的发展实属必要。

该项目于**年4月7日由江油市发展和改革局批准立项，文号：江发改〔**〕**号。项目估算总投资(略)，资金来源为争取上级补助资金及自筹。项目建设的主要内容：本工程共整治江油市城区**个涝点，新建管网**.**km。其中分别为:云帆路(李白大道一新华路)、诗仙美郡A区2号门口、东大街市场(天宝街支巷)、东胜路(大众理发门口)、涪江路西四巷、涪江路西三巷、华丽广场、中坝广场北一巷、瑞星巷、花园路(财政局一工农街)、昌明河西街(马记酒店-福利桥)、匡山路(渝州路一纪念碑路)、渝州路(华阳幼儿园一诗城小学)、太平干道(华丰桥-**线)汇丰路(太平干道一建新路)、江油市仁爱路(建新路一大鹏路)建新路(汇丰路-李白大道)、安居路、体育路、江东路(矿机-伯爵丽都)、K**-K**农灌沟、创元路(清香园)等。项目业(略)；主管部门为江油市住房和城乡建设局。

（二）实施目的及支持方向。项目实施的目的：解决江油市的雨水排放问题，防治城市内涝，保证人民生命财产。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

城市基础设施改造是提升居民幸福感的重要途径，近年来，聚焦城市民生短板弱项，推动实施城市防洪排涝建设，通过本次改造，积极解决了城市道路积水、小区雨水反涌等问题，在暴露的问题短板的同时，加快推进城市排水防涝设施和应急管理能力，全面提升全市城市防洪排涝能力，全力以赴筑牢群众“安全堤”，对提升居民生活的幸福感、满意度起到重要作用。

五、存在主要问题

无问题。

六、改进建议

专项预算项目应该接受公众的检验，利用公众的监督作用，增强预算管理的透明度；提高专项预算管理水平，积极推行专项预算评价工作规范化、合理化编制方法，加强专项预算管理精细化管理、环节控制与完善体系。

附件2

棚户区改造绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、项目设立原因。根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔**〕**号）精神，要进一步加大棚户区改造力度，让更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。故，我市实施棚户区改造。

2、资金申报依据。川财综〔**〕**号、川财综〔**〕**号、江财综〔**〕1号、江财综〔**〕2号。

3、项目主要内容。对明珠·文风片区（(略)职工宿舍）进行改造，拆迁**户，货币化安置7户，建安置房**套。

4、主管部门职能。申报年度计划、将计划分解落实到具体责任单位、督促项目进度、分配项目资金、拨付项目资金、监督项目资金使用。

（二）实施目的及支持方向。

1、资金管理办法制定情况。参照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》执行。

2、实施目的。改善城市面貌和人居环境，获得“经济促发展、城市换面貌、群众得实惠”的良好效果。

3、主要工作任务。对明珠·文风片区（(略)职工宿舍）进行改造，拆迁**户房屋进行拆迁，开工建设安置房**套。

4、项目支持方向。项目为保障性安居工程，支持改善和提升城镇居民的人居环境。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况。江财综〔**〕1号、江财综〔**〕2号，下达项目资金(略)，全部用于明珠·文风片区棚户区改造项目。

（五）项目绩效目标设置。

3、绩效目标设置情况。完成拆迁工作，安置房开工建设，且群众满意率达**%。

4、项目自评工作开展情况。**年四川省财政厅和住建厅对绵阳地区开展了保障性安居工程绩效评价，我市得分较高，很好的完成了目标任务。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评一是要提高资金利用率，有效发挥资金效力；二是检验工作中存在的问题，以便修正、完善和提高

（二）预设问题及评价重点。财政局按规定时间节点将补助资金下达到我局，我局按时、足额将资金拨付到项目单位，无 徇私舞弊，无截留挪用，资金使用率**%。

（三）评价选点。到项目现场对项目的拆迁资料、建设资料进行了核查，同时对群众的满意度进行了电话调查，满意率达**%。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。人员构成彭鸿、黄稼轩、李君林、万素华、刘珂君。分工：彭鸿负责组织协调、指挥、沟通。黄稼轩、李君林负责对资金下达、资金使用、资金留存情况进行核查。万素华、刘珂君对项目拆迁资料、建设资料以及建设程序合法性进行检查，对群众满意度进行调查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。年度开工率达到**%，资金下达、拨付、使用率**%、对群众满意度调查，群众满意率到**以上，符合绩效评价预期。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

经过自评，**年棚户区改造工作自评得分**分,项目目标任务为改造棚户区**户，开工建设安置房**户，资金拨付、使用率**%，实际拆迁**户，开工建设安置房**套，资金使用率**%，全面完成任务。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件2

江油市住房和城乡建设局

江油市中坝片区燃气等配套设施更新改造项目（第一批）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(**-**年)(国办发〔**〕**号)、《四川省城市燃气管道等老化更新改造方案(**-**年)》(川建城建发〔**〕**号)、四川省发展和改革委员会《关于申报城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项**年计划的通知》要求，我市拟定改造计划，逐年分批次实施全市燃气等配套设施更新改造工作。

江油市住房和城乡建设局作为项目业主，为有效利用中央资金来更新和改善城区燃气设施，保障群众安全用气，实施中坝片区燃气等配套设施更新改造项目（第一批），对江油市中坝片区**个小区（**户）燃气管网、供排水管网进行更新改造。

（二）实施目的及支持方向。

按照国家发展改革委关于印发《<城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知 》（发改投资规〔** 〕** 号 ）文件精神，根据《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（**—** 年）》。**年7月，省发改委和省住建厅联合发文《关于分解下达城市燃气管道等老化更新改造**年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔**〕**号），下达江油市中坝片区燃气管道等老化更新改造**年中央预算内投资补助(略)。用于城市燃气管道等老化更新改造内容。

（三）预算安排及分配管理。

项目中央预算内补助资金已到位江油市财政，本级财政资金已到位，按照资金管理要求，根据项目进度申请拨付。严格按照相关财政及项目管理的资金拨付要求执行，各项目责任单位，按项目进度、按合同比例拨付，按财评结算控制工程投资，规范流程，分级审批，专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

专项资金按要求申报了绩效目标，并根据专项资金主要支持方向、目标任务，对绩效目标进行了细化、量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，发现存在的问题和不 足，提高专项资金使用的科学性、合理性，提升财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系， 对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对项目改造内容采取全面调查和抽样方式相结合的方式，确定评价指标数值。

（四）评价方法。自评采用了资料查阅法、实地勘察法等方法进行。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，查找不足，为项目开展提供可行性参考。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果。

（五）评价组织。现场评价由财审股会同相关业务股室共同实施，均按要求开展自评。 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目严格按照国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(**-**年)(国办发〔**〕**号)、《四川省城市燃气管道等老化更新改造方案(**-**年)》(川建城建发〔**〕**号)、四川省发展和改革委员会《关于申报城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项**年计划的通知》要求，经市政府常务会议（第**-2次）审议同意，按规定程序进行。

2.项目管理。

为保证项目有序有效实施，确保项目质量、在项目实施过程中，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和国家发展改革委关于印发《<城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知 》（发改投资规〔** 〕** 号 ）文件精神，加强项目管理，对工程质量、安全进行监督，发现的问题及时整改。

3.项目实施。项目于**年1月开工建设，计划**年**月完工。

4.项目结果。该项目正在施工阶段，尚未形成完整项目实施效果，但根据当前实施情况，待项目完成后，能达到消除燃气安全管道安全隐患的效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。通过入户走访，改造小区、改造户满意率达**%。

2.基础设施。通过项目实施，加快完善片区内老旧小区燃气基础设施，加强燃气管道安全防范和保护，维护人民群众生命财产安全和公共安全，提升老旧小区居民获得感、幸福感和安全感。

3.行政运转。严格审批程序、规范资金运行。项目资金严格按照相关财政及项目管理的资金拨付要求执行，按项目进度、按合同比例拨付，按财评结算控制工程投资，规范流程，分级审批，专款专用。

（三）个性指标绩效分析。

燃气改造用户满意率≥**%。

四、评价结论

通过项目实施，提升燃气供应的安全性和稳定性，改善居民生产生活质量，推动城市高质量发展，项目实施与绩效目标保持一致，未出现偏离情况。

五、存在主要问题

因改造范围涉及多个小区、多户用户，入户改造情况较多，改造推进较为缓慢，施工进度推进迟缓。

六、改进建议

尽快完善施工方案，倒排工期，挂图作战，争分夺秒加快推进项目进度；及时研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题；多部门协同配合，做好小区居民的协调工作，确保项目保质保量按时完工。

附件2

江油市住房和城乡建设局

江油市三合片区燃气等配套设施更新改造项目（第一批）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(**-**年)(国办发〔**〕**号)、《四川省城市燃气管道等老化更新改造方案(**-**年)》(川建城建发〔**〕**号)、四川省发展和改革委员会《关于申报城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项**年计划的通知》要求，我市拟定改造计划，逐年分批次实施全市燃气等配套设施更新改造工作。

江油市住房和城乡建设局作为项目业主，为有效利用中央资金来更新和改善城区燃气设施，保障群众安全用气，实施三合片区燃气等配套设施更新改造项目（第一批），对江油市三合片区**个小区（**户）燃气管网、供排水管网进行更新改造。

（二）实施目的及支持方向。

按照国家发展改革委关于印发《<城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知 》（发改投资规〔** 〕** 号 ）文件精神，根据《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（**—** 年）》。**年7月，省发改委和省住建厅联合发文《关于分解下达城市燃气管道等老化更新改造**年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔**〕**号），下达江油市三合片区燃气管道等老化更新改造**年中央预算内投资补助(略)。用于城市燃气管道等老化更新改造内容。

（三）预算安排及分配管理。

项目中央预算内补助资金已到位江油市财政，本级财政资金已到位，按照资金管理要求，根据项目进度申请拨付。严格按照相关财政及项目管理的资金拨付要求执行，各项目责任单位，按项目进度、按合同比例拨付，按财评结算控制工程投资，规范流程，分级审批，专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

专项资金按要求申报了绩效目标，并根据专项资金主要支持方向、目标任务，对绩效目标进行了细化、量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，发现存在的问题和不 足，提高专项资金使用的科学性、合理性，提升财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系， 对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对项目改造内容采取全面调查和抽样方式相结合的方式，确定评价指标数值。

（四）评价方法。自评采用了资料查阅法、实地勘察法等方法进行。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，查找不足，为项目开展提供可行性参考。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果。

（五）评价组织。现场评价由财审股会同相关业务股室共同实施，均按要求开展自评。 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目严格按照国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(**-**年)(国办发〔**〕**号)、《四川省城市燃气管道等老化更新改造方案(**-**年)》(川建城建发〔**〕**号)、四川省发展和改革委员会《关于申报城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项**年计划的通知》要求，经市政府常务会议（第**-2次）审议同意，按规定程序进行。

2.项目管理。

为保证项目有序有效实施，确保项目质量、在项目实施过程中，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和国家发展改革委关于印发《<城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知 》（发改投资规〔** 〕** 号 ）文件精神，加强项目管理，对工程质量、安全进行监督，发现的问题及时整改。

3.项目实施。项目于**年1月开工建设，计划**年**月完工。

4.项目结果。该项目正在施工阶段，尚未形成完整项目实施效果，但根据当前实施情况，待项目完成后，能达到消除燃气安全管道安全隐患的效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。通过入户走访，改造小区、改造户满意率达**%。

2.基础设施。通过项目实施，加快完善片区内老旧小区燃气基础设施，加强燃气管道安全防范和保护，维护人民群众生命财产安全和公共安全，提升老旧小区居民获得感、幸福感和安全感。

3.行政运转。严格审批程序、规范资金运行。项目资金严格按照相关财政及项目管理的资金拨付要求执行，按项目进度、按合同比例拨付，按财评结算控制工程投资，规范流程，分级审批，专款专用。

（三）个性指标绩效分析。

燃气改造用户满意率≥**%。

四、评价结论

通过项目实施，提升燃气供应的安全性和稳定性，改善居民生产生活质量，推动城市高质量发展，项目实施与绩效目标保持一致，未出现偏离情况。

五、存在主要问题

因改造范围涉及多个小区、多户用户，入户改造情况较多，改造推进较为缓慢，施工进度推进迟缓。

六、改进建议

尽快完善施工方案，倒排工期，挂图作战，争分夺秒加快推进项目进度；及时研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题；多部门协同配合，做好小区居民的协调工作，确保项目保质保量按时完工。

附件2

江油市住房和城乡建设局

江油市太平片区燃气等配套设施更新改造项目（第一批）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(**-**年)(国办发〔**〕**号)、《四川省城市燃气管道等老化更新改造方案(**-**年)》(川建城建发〔**〕**号)、四川省发展和改革委员会《关于申报城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项**年计划的通知》要求，我市拟定改造计划，逐年分批次实施全市燃气等配套设施更新改造工作。

江油市住房和城乡建设局作为项目业主，为有效利用中央资金来更新和改善城区燃气设施，保障群众安全用气，实施太平片区燃气等配套设施更新改造项目（第一批），对江油市太平片区**个小区（**户）燃气管网、供排水管网进行更新改造。

（二）实施目的及支持方向。

按照国家发展改革委关于印发《<城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知 》（发改投资规〔** 〕** 号 ）文件精神，根据《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（**—** 年）》。**年7月，省发改委和省住建厅联合发文《关于分解下达城市燃气管道等老化更新改造**年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔**〕**号），下达江油市太平片区燃气管道等老化更新改造**年中央预算内投资补助(略)。用于城市燃气管道等老化更新改造内容。

（三）预算安排及分配管理。

项目中央预算内补助资金已到位江油市财政，本级财政资金已到位，按照资金管理要求，根据项目进度申请拨付。严格按照相关财政及项目管理的资金拨付要求执行，各项目责任单位，按项目进度、按合同比例拨付，按财评结算控制工程投资，规范流程，分级审批，专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

专项资金按要求申报了绩效目标，并根据专项资金主要支持方向、目标任务，对绩效目标进行了细化、量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，发现存在的问题和不 足，提高专项资金使用的科学性、合理性，提升财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系， 对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对项目改造内容采取全面调查和抽样方式相结合的方式，确定评价指标数值。

（四）评价方法。自评采用了资料查阅法、实地勘察法等方法进行。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，查找不足，为项目开展提供可行性参考。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果。

（五）评价组织。现场评价由财审股会同相关业务股室共同实施，均按要求开展自评。 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目严格按照国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(**-**年)(国办发〔**〕**号)、《四川省城市燃气管道等老化更新改造方案(**-**年)》(川建城建发〔**〕**号)、四川省发展和改革委员会《关于申报城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项**年计划的通知》要求，经市政府常务会议（第**-2次）审议同意，按规定程序进行。

2.项目管理。

为保证项目有序有效实施，确保项目质量、在项目实施过程中，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和国家发展改革委关于印发《<城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知 》（发改投资规〔** 〕** 号）文件精神，加强项目管理，对工程质量、安全进行监督，发现的问题及时整改。

3.项目实施。项目于**年1月开工建设，计划**年**月完工。

4.项目结果。该项目正在施工阶段，尚未形成完整项目实施效果，但根据当前实施情况，待项目完成后，能达到消除燃气安全管道安全隐患的效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。通过入户走访，改造小区、改造户满意率达**%。

2.基础设施。通过项目实施，加快完善片区内老旧小区燃气基础设施，加强燃气管道安全防范和保护，维护人民群众生命财产安全和公共安全，提升老旧小区居民获得感、幸福感和安全感。

3.行政运转。严格审批程序、规范资金运行。项目资金严格按照相关财政及项目管理的资金拨付要求执行，按项目进度、按合同比例拨付，按财评结算控制工程投资，规范流程，分级审批，专款专用。

（三）个性指标绩效分析。

燃气改造用户满意率≥**%。

四、评价结论

通过项目实施，提升燃气供应的安全性和稳定性，改善居民生产生活质量，推动城市高质量发展，项目实施与绩效目标保持一致，未出现偏离情况。

五、存在主要问题

因改造范围涉及多个小区、多户用户，入户改造情况较多，改造推进较为缓慢，施工进度推进迟缓。

六、改进建议

尽快完善施工方案，倒排工期，挂图作战，争分夺秒加快推进项目进度；及时研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题；多部门协同配合，做好小区居民的协调工作，确保项目保质保量按时完工。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表